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2019年度杞縣殘疾人聯(lián)合會部門決算
2019年度
杞縣殘疾人聯(lián)合會部門決算
二〇二〇年九月
目 錄
第一部分 杞縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關殘疾人工作的法律、法規(guī)和方針政策；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；組織開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、福利、文化、體育、科研、用品供應、社會服務、無障礙設施建設和殘疾預防工作；開展殘疾評定，發(fā)放和管理殘疾人證。
二、機構設置
（一）杞縣殘疾人聯(lián)合會機構設置
杞縣殘疾人聯(lián)合會本級內(nèi)設機構4個（辦公室、康復部、教育就業(yè)部、組聯(lián)部）。
杞縣殘疾人聯(lián)合會有二級預算單位3個，為杞縣殘疾人就業(yè)服務所、杞縣殘疾人康復服務指導站杞縣殘疾人用品用具供應服務所，其性質為財政全供事業(yè)單位，規(guī)格為正股級。
（二）杞縣殘疾人聯(lián)合會部門單位構成
本決算為匯總決算，納入本部門的單位包括杞縣殘聯(lián)本級和3個二級單位，具體包括：
1、杞縣殘疾人就業(yè)服務所
2、杞縣殘疾人康復服務指導站
3、杞縣殘疾人用品用具供應服務所
第二部分 2019年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣殘疾人聯(lián)合會 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 423.86 | 一、一般公共服務支出 | 14 |
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二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學技術支出 | 19 |
|
| 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 20 | 279.28 |
| 8 |
| 八、其他支出 | 21 | 145.28 |
本年收入合計 | 9 | 423.86 | 本年支出合計 | 22 | 424.56 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 |
| 結余分配 | 23 |
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年初結轉和結余 | 11 | 2.01 | 年末結轉和結余 | 24 | 1.31 |
| 12 |
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| 25 |
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總計 | 13 | 425.87 | 總計 | 26 | 425.87 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
部門：杞縣殘疾人聯(lián)合會 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 423.86 | 423.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 278.58 | 278.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政和單位離退休 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20810 | 社會福利 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081003 | 假肢矯形 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 277.18 | 277.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081101 | 行政運行 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081104 | 殘疾人康復 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 174.23 | 174.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 145.28 | 145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 145.28 | 145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296006 | 用于殘疾事業(yè)的彩票公益金支出 | 145.28 | 145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門： 杞縣殘疾人聯(lián)合會 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計 | 424.56 | 424.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 279.28 | 279.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政和單位離退休 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20810 | 社會福利 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081003 | 假肢矯形 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 277.88 | 277.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081101 | 行政運行 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081104 | 殘疾人康復 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 174.92 | 174.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 145.28 | 145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 145.28 | 145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296006 | 用于殘疾事業(yè)的彩票公益金支出 | 145.28 | 145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門：杞縣殘疾人聯(lián)合會 |
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| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 278.58 | 一、一般公共服務支出 | 15 |
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| |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 145.28 | 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
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| 6 |
| 六、科學技術支出 | 20 |
|
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| 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 20 | 279.28 | 279.28 |
| |
| 8 |
| 八、其他支出 | 21 | 145.28 |
| 145.28 | |
本年收入合計 | 9 | 423.86 | 本年支出合計 | 23 | 424.56 | 279.28 | 145.28 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 2.01 | 年末財政撥款結轉和結余 | 24 | 1.31 | 1.31 | 0 | |
一般公共預算財政撥款 | 11 | 2.01 |
| 25 |
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政府性基金預算財政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計 | 14 | 425.87 | 總計 | 28 | 425.87 | 280.59 | 145.28 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門： | 杞縣殘疾人聯(lián)合會 |
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| 單位：萬元 | |
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 279.28 | 279.28 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 279.28 | 279.28 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政和單位離退休 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | |
20810 | 社會福利 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
2081003 | 假肢矯形 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
20811 | 殘疾人事業(yè) | 277.88 | 277.88 | 0.00 | |
2081101 | 行政運行 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | |
2081104 | 殘疾人康復 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | |
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 174.92 | 174.92 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門： | 杞縣殘疾人聯(lián)合會 |
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| 單位：萬元 |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 40.08 | 302 | 商品和服務支出 | 80.12 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 24.15 | 30201 | 辦公費 | 15.72 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 5.50 | 30202 | 印刷費 | 11.41 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 1.41 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 2.34 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.11 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 6.68 | 30206 | 電費 | 1.88 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 2.10 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 2.39 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 8.01 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 5.46 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 159.08 | 30215 | 會議費 | 6.34 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務招待費 | 0.09 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 43.01 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 3.90 | 30226 | 勞務費 | 1.30 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 93.12 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.08 | 31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 19.05 | 30239 | 其他交通費用 | 1.20 | 31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 20.87 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
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| 307 | 債務利息及費用支出 | 0 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務發(fā)行費用 | 0.00 |
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| 30704 | 國外債務發(fā)行費用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費合計 | 199.16 | 公用經(jīng)費合計 | 80.12 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計均為425.87萬元。與上年度相比，收、支總計各增加181.08萬元，增長73.97%。主要原因是增加了其他殘疾人事業(yè)支出和用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計423.86萬元，其中：財政撥款收入423.86萬元，占100%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計424.56萬元，其中：基本支出424.56萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計均為425.87萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加183.08萬元，增長75.41%。主要原因是增加了其他殘疾人事業(yè)支出和用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出279.28萬元，占本年支出合計的65.78%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加46.29萬元，增長19.87%。主要原因是增加了殘疾人事業(yè)支出。
（二）結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出279.28萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出279.28萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。
（三）具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為206萬元,年終調(diào)整預算279.28萬元，支出決算為279.28萬元，完成年終調(diào)整預算的100%。其中：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口單位行政離退休（項）。年初預算為1.00萬元，年終調(diào)整預算1.37萬元，支出決算為1.37萬元，完成年終調(diào)整預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是增加退休人員。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）假肢殘疾人康復（項）。年初預算為10萬元，年終調(diào)整預算62.53萬元，支出決算為62.53萬元，完成調(diào)整預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是用于殘疾人康復經(jīng)費增加。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為41萬元，支出決算為40.42萬元，完成年初預算的98.59%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是有人員退休。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）。年初預算為154萬元，年終調(diào)整預算174.92萬元，支出決算為174.92萬元，完成年終調(diào)整預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是增加人殘疾人事業(yè)支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出279.28萬元。其中：人員經(jīng)費199.16萬元，主要包括：基本工資24.15萬元、津貼補貼5.50萬元、獎金1.41萬元、伙食補助費2.34萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.68萬元、生活補助43.01萬元、救濟費3.90萬元、醫(yī)療費補助93.12萬元、其他對個人和家庭的補助支出19.05萬元；公用經(jīng)費80.12萬元，主要包括：辦公費15.72萬元、印刷費11.41萬元、水費0.11萬元、電費1.88萬元、郵電費2.10萬元、取暖費2.39萬元、差旅費8.01萬元、維修（護）費5.46萬元、租賃費0.16萬元、會議費6.34萬元、公務接待費0.09萬元、勞務費1.30萬元、公務用車運行維護費3.08萬元、其他交通費用1.2萬元、其他商品和服務支出20.87萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為3.17萬元，完成預算的52.83%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是增加了公車運行費用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費預算數(shù)5萬元，公務用車購置及運行費支出決算3.08萬元，完成預算的61.6%；公務接待費支出預算數(shù)1萬元，公務接待費支出決算0.09萬元，完成預算的9%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無因公出國。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
2．公務用車購置及運行費年初預算為5萬元，支出決算為3.08萬元，完成年初預算的61.6%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行支出3.08萬元。主要用于公車保險、日常維護、加油等。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費年初預算為1萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預算的9%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮了開支。其中：
外賓接待支出0萬元。0。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務接待支出0.09萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團組1個、來賓11人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，杞縣殘疾人聯(lián)合會對2019年度一般公共預算財政支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達到 100 %。
（二）項目績效自評結果。
杞縣殘疾人聯(lián)合會在2019年度部門決算中無增加項目。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
杞縣殘疾人聯(lián)合會在2019年以部門為主體開展的重點績效關于價結果均為優(yōu)。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為53萬元，年終調(diào)整預算145.28萬元，支出決算為145.28萬元，完成年終調(diào)整預算的100%。主要用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出，其中無項目年末結轉和結余資金數(shù)額較大。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2019年度機關運行經(jīng)費年初預算為208萬元，年終調(diào)整預算80.12萬元，支出決算為80.12萬元，完成年終調(diào)整預算的100%。
十一、政府采購支出情況說明
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。