2019年度

杞縣自然資源局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　杞縣自然資源局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分   杞縣自然資源局概況

一、部門職責(zé)

杞縣自然資源局主要職責(zé)是實(shí)施全縣國(guó)土規(guī)劃、土地用途管制、開(kāi)發(fā)土地復(fù)墾、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用等。確保全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，組織編制和實(shí)施全縣國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃，嚴(yán)格保護(hù)耕地，管理土地市場(chǎng)，負(fù)責(zé)地籍管理工作，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣自然資源局內(nèi)設(shè)辦公室、自然資源調(diào)查確權(quán)股、國(guó)土空間規(guī)劃股、自然資源保護(hù)利用股、土地審批利用股、林業(yè)管理股等6個(gè)職能股室。下設(shè)監(jiān)察大隊(duì)、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、土地儲(chǔ)備中心、土地整理中心、林業(yè)發(fā)展中心、杞縣森林公安局、杞縣崔林林場(chǎng)7個(gè)歸口預(yù)算管理單位。杞縣自然資源局及歸口預(yù)算管理單位人員分別為：

1、杞縣自然資源局共有在職職工346人。行政編制13人；事業(yè)全供65人;自收自支268人；離退休35人。

2、林業(yè)發(fā)展中心共有在職職工42人。事業(yè)全供17人；自收自支25人；離退休43人；遺屬補(bǔ)助人員8人。

3、崔林林場(chǎng)共有在職職工171人。事業(yè)全供110人；自收自支46人；不在編人員15人；離退休人員60人；遺屬補(bǔ)助人員4人。

4、森林公安派出所共有職工15人。行政編制15人。

杞縣自然資源局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由 3 個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：監(jiān)察大隊(duì)、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、土地儲(chǔ)備中心、土地整理中心、林業(yè)發(fā)展中心、杞縣森林公安局、崔林林場(chǎng)等7個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

本決算為匯總決算，納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共8個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.杞縣自然資源局監(jiān)察大隊(duì)

2.杞縣土地儲(chǔ)備中心

3.杞縣土地整理中心

4.杞縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心

5.杞縣林業(yè)發(fā)展中心

6.杞縣森立公安局

7.杞縣崔林林場(chǎng)

第二部分  2019年度部門決算表

說(shuō)明：我部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)均為1607.68萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加204.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.55%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)1607.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1607.68萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1607.68萬(wàn)元，其中：基本支出1607.68萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1607.68萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加204.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.55%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1607.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加399.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.02%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1607.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.19萬(wàn)元，占0.4%；自然資源海洋氣象等支出1601.49，占99.6%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2658萬(wàn)元，支出決算為1607.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.48%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為6.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的68.78%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是部分人員撫恤金終止。

2．國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為948萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為1601.69萬(wàn)元，支出決算為1601.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是機(jī)構(gòu)合并。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1607.68萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)567.76萬(wàn)元，主要包括：基本工資385.01萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼95.66萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)21.66萬(wàn)元、績(jī)效工資1.84萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.68萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.93萬(wàn)元、住房公積金1.05萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.93萬(wàn)元：退職（役）費(fèi)0.39萬(wàn)元、撫恤金6.19萬(wàn)元、生活補(bǔ)助22.35萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)1039.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)794.99萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.46萬(wàn)元、水費(fèi)3.07萬(wàn)元、電費(fèi)8.58萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.71萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)8.11萬(wàn)元、差旅費(fèi)82.18萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)91.15萬(wàn)元、租賃費(fèi)5.96萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.68萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.79萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.31萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.33萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為6.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.86%，主要原因是節(jié)約開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.86%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2019年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為6.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.86%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮支出。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛，其中0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出6.5萬(wàn)元。主要用于機(jī)要通信。2019年期末，部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2019年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要用于上級(jí)單位督導(dǎo)檢查以及調(diào)研。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2019年，杞縣自然資源局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2019年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2019，我局對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算609萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為1039.92萬(wàn)元，2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算為1039.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋