2019年度杞縣農業(yè)局部門預算公開

目 錄

第一部分 杞縣農業(yè)局概況

一、主要職能及機構設置

二、部門預算單位構成

第二部分 杞縣農業(yè)局2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣農業(yè)局2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算支出基本情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

十一、其他重要事項的情況說明

第一部分

杞縣農業(yè)局概況

一、杞縣農業(yè)局主要職責及機構設置

   （一）部門職責

主要職責是指導全縣農業(yè)生產、指導農業(yè)產業(yè)化發(fā)展、承擔農產品質量安全、負責農作物重大病蟲害防控等工作。確保全市國民經濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，注重農業(yè)生產全面建設，提升農業(yè)生態(tài)水平、強化農業(yè)服務體系建設、深化農村經營管理，深入開展高效農業(yè)生態(tài)建設，努力建成糧食有增產、農業(yè)有增效、農民有增收的現(xiàn)代農業(yè)體系。

（二）機構設置

杞縣農業(yè)局內設辦公室、財務股、人事股、技術推廣中心、土肥站、農經站、質檢站、能源站等8個職能處（室、局）和植保站、農業(yè)執(zhí)法大隊等2個歸口預算管理單位。杞縣農業(yè)局及歸口預算管理單位人員共有編制120人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制106人；在職職工365人，離退休人員78人。

二、杞縣農業(yè)局預算單位構成

本單位預算為匯總預算，農業(yè)局為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣農業(yè)局本級、杞縣植保站、杞縣農業(yè)局農業(yè)執(zhí)法大隊組成。

第二部分

杞縣農業(yè)局2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣農業(yè)局2019年收入總計1016萬元，支出總計1016萬元，與2018年相比，收、支總計各減少58.8萬元，下降5.4%。主要原因：上級提前告知項目資金減少。

二、收入預算總體情況說明

杞縣農業(yè)局2019年收入合計1016萬元，其中：一般公共預算1016萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣農業(yè)局2019年支出合計1016萬元，其中：基本支出1016萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣農業(yè)局2019年一般公共預算收支預算1016萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比，一般公共預算收支預算減少58.8萬元，下降5.4%，主要原因：上級提前告知項目資金減少；政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣農業(yè)局2019年一般公共預算支出年初預算為1016萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出26萬元，占2.5%；農林水（類）支出990萬元，占97.5%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。（一）按政府預算經濟分類支出1016萬元：其中：1、機關工資福利支出719萬元：工資獎金津補貼 563萬元，社會保障繳費155萬元，其他工資福利支出 1萬元；2、機關商品和服務支出24萬元：辦公經費1.5 萬元，會議費 0萬元，培訓費 0萬元，公務接待費7.5萬元，公務用車運行維護費15萬元，其他商品和服務支出 0萬元。3、對事業(yè)單位資本性補助247萬元：工資福利支出77萬元，商品和服務支出170萬元。4、對個人和家庭的補助26萬元：離休費0萬元，生活補助26萬元。（二）按部門預算經濟分類支出1016萬元，其中：1、工資福利支出796萬元,其中基本工資465萬元、津貼補貼98萬元、績效工資34萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費115萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費36萬元，其他社會保障繳費4萬元，其他工資福利支出44萬元。2、商品服務支出194萬元，其中辦公費171.5萬元、公務用車運行維護費15萬元，公務接待費7.5萬元。3、個人和家庭補助26萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣農業(yè)局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

杞縣農業(yè)局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

杞縣農業(yè)局2019年“三公”經費預算為22.5萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018年減少0.5萬元，下降2.2%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預算數比 2018年增加0萬元，增長0%。主要原因：2019年本單位無此項預算安排。

（二）公務用車購置及運行費15萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費15萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2018年增加0萬元，增長0%。公務用車運行維護費預算數比 2018年減少0.5萬元，下降3.2%，主要原因：壓縮三公經費支出。

（三）公務接待費7.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2018年增加0萬元，增長0%。主要原因：節(jié)約開支，減少接待。

十、一般公共預算基本支出預算情況說明

杞縣農業(yè)局2018年一般公共預算基本支出年初預算為771.6萬元。其中：人員經費747.6萬元，公用經費24萬元。2019年一般公共預算基本支出年初預算為1016萬元。其中：人員經費822萬元，公用經費194萬元。人員經費比上年增加74.4萬元，公用經費比上年增加170萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

杞縣農業(yè)局2019年機關運行經費支出預算194萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。2019年機關運行經費支出預算數比2018年增加170萬元，增加708%。主要原因：工作業(yè)務量增加，維持正常的工作開展。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，杞縣農業(yè)局共組織對2個項目進行了預算績效評價，涉及資金133.2萬元。2019年，我局擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2019，我單位對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2018年期末，我局共有車輛3輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是項目配車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項。我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣農業(yè)局2019年度部門預算表