2019年度杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、其他重要事項的情況說明

第一部分

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況

一、杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室是根據(jù)國家農(nóng)業(yè)開發(fā)要求，負責(zé)對開發(fā)項目的規(guī)劃、設(shè)計、申報、施工、管理、監(jiān)督和驗收等。

1、負責(zé)全面貫徹執(zhí)行國家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實項目和資金管理制度；研究制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計劃和項目管理辦法；編制全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度項目計劃；加強宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。

2、負責(zé)項目的申報、管理、實施和運行工作，參與管理和統(tǒng)籌安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金；會同有關(guān)部門申報項目。

3、負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)國家項目和部門項目的組織評估、論證、實施、監(jiān)督檢查及項目的規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)規(guī)模、投資計劃及年終考核工作。

4、具體組織實施全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目。包括建立項目庫、編制項目可研報告和實施方案、組織項目實施。

5、負責(zé)國家和省立項的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的招投標(biāo)及貨物采購安排、分配和調(diào)整工作，并指導(dǎo)、督促檢查項目執(zhí)行情況，對竣工項目組織驗收。

6、負責(zé)支持、扶持輻射面廣、帶動力強的重點龍頭項目，培育全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化招商引資、技術(shù)合作和宣傳工作；組織引進國外、縣外和社會資金投入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，積極開展國際、國內(nèi)合作與交流。

7、運用水利、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧、能源、科技、財政和產(chǎn)業(yè)化等專業(yè)措施，依據(jù)土地治理項目、多種經(jīng)營項目的要求，指導(dǎo)、督促、檢查農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)工作和執(zhí)行情況，達到農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定的建設(shè)目標(biāo)。

8、負責(zé)項目區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技成果示范、推廣和科技人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；抓好本部門并指導(dǎo)各項目實施單位農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系；通過引進推廣先進適用技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的科技貢獻率，促進全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

9、配合財政部門做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理工作。.貫徹落實國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目與資金管理制度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促檢查農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用情況。

10、組織開展全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目后續(xù)管理和開發(fā)利用工作，督促各項目實施單位運用開發(fā)成果，發(fā)揮資源優(yōu)勢，依靠科技進步，加強工程建后管護，不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。

11、負責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的地方性法規(guī)、規(guī)章，負責(zé)有關(guān)法規(guī)、規(guī)章實施的組織，促進全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作規(guī)范化、制度化、法制化。

12、負責(zé)項目檔案資料及信息的整理、匯總、上報工作。

13、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)計劃股、綜合股、招商股等3個職能處（室、局）。杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人；在職職工21人，離退休人員6人。

二、杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室為縣本級的一級預(yù)算單位。部門預(yù)算由杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室本級組成。

第二部分

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年收入總計154萬元，支出總計154萬元，與2018年相比，收、支總計各減少4230萬元，下降96.5%。主要原因：提前告知資金本年度減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年收入合計154萬元，其中：一般公共預(yù)算154萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年支出合計154萬元，其中：基本支出154萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算154萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少4230萬元，增長96.5%，主要原因：提前告知資金本年度減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為154萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1萬元，占0.65%；農(nóng)林水（類）支出153萬元，占99.35%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出154萬元：其中：1、機關(guān)工資福利支出104萬元：工資獎金津補貼 76萬元，社會保障繳費27萬元，其他工資福利支出 1萬元；2、機關(guān)商品和服務(wù)支出10萬元：辦公經(jīng)費2萬元，會議費 0萬元，培訓(xùn)費 0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，其他商品和服務(wù)支出 0萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助39萬元：工資福利支出39萬元。4、對個人和家庭的補助1萬元：離休費0萬元，生活補助1萬元。（二）按部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出154萬元，其中：1、工資福利支出143萬元,其中基本工資86萬元、津貼補貼21萬元、績效工資3萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5萬元、其他社會保障繳費1萬元、其他工資福利支出6萬元。2、商品服務(wù)支出10萬元，其中辦公費2萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元，公務(wù)接待費2萬元。3、個人和家庭補助1萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為8萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。比 2018年增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無此項預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費6萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費6萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%，主要原因：保證正常的經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)接待費2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與比2018年增加0萬元，增長0%。主要原因：維持正常業(yè)務(wù)招待開支，無法減少。　　

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為144萬元。其中：人員經(jīng)費134萬元，公用經(jīng)費10萬元。2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為154萬元。其中：人員經(jīng)費144萬元，公用經(jīng)費10萬元。人員經(jīng)費比上年增加10萬元，公用經(jīng)費比上年增加0萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算10萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與2018年一致，增加0萬元，增長0%。主要原因：保證正常的工作開展。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。2019，我單位對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室共組織對1個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金4200萬元。2019年，我局擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2019，我單位對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。      

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我單位按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2019年度部門預(yù)算表