2019年度

杞縣工業(yè)和信息局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　杞縣工業(yè)和信息局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣工業(yè)和信息局概況

一、部門職責(zé)

提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和措施，協(xié)調(diào)解決新型化進(jìn)程中的重大問題。擬定并組織實施全市工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

杞縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（杞縣工信局）設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（一）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作的協(xié)調(diào)和督查。建立健全各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電，信息、會務(wù)、機(jī)要、檔案等工作，承擔(dān)安全保衛(wèi)、保密、信訪、接訪等工作。承擔(dān)政務(wù)公開、新聞宣傳工作。承擔(dān)對外合作交流有關(guān)事宜。編報部門預(yù)決算、管理專項資金的使用、組織實施行業(yè)內(nèi)部審計和績效檢查，提出有關(guān)行業(yè)財稅，價格，金融等政策建議。指導(dǎo)行業(yè)的財務(wù)管理，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)行業(yè)隊伍建設(shè)、職工培訓(xùn)、職工準(zhǔn)入、職業(yè)技能鑒定和就業(yè)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬單位人事管理、機(jī)構(gòu)編制等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、工會、團(tuán)委、計劃生育、婦女工作、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部管理服務(wù)工作。指導(dǎo)直屬單位的離退休管理服務(wù)工作。

（二）規(guī)劃運(yùn)行監(jiān)測股。組織擬定全縣工業(yè)、信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，國家、省、市對口部門和本縣用于工業(yè)和信息化財政性建設(shè)資金、技術(shù)改造資金安排的建議，承擔(dān)固定資產(chǎn)投資審核的相關(guān)工作。

監(jiān)測分析全縣工業(yè)的日常運(yùn)行，分析國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外、縣內(nèi)外工業(yè)形式，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息。進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題，承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員的相關(guān)工作。

（三）中小企業(yè)服務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推動完善中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)，信用擔(dān)保和小額貸款、招商融資、集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等社會化服務(wù)體系建設(shè)。提出中小企業(yè)發(fā)展專項資金安排建議，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大事項。承擔(dān)縣非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常。

（四）縣信息化工作辦公室。指導(dǎo)推進(jìn)信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題。協(xié)助推進(jìn)重大信息化工程。指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)和電子商務(wù)發(fā)展。承擔(dān)縣信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作、推進(jìn)軟件服務(wù)外包，指導(dǎo)協(xié)調(diào)信息安全技術(shù)開發(fā)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（杞縣工信局））設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：辦公室、規(guī)劃運(yùn)行監(jiān)測股、中小企業(yè)服務(wù)辦公室、縣信息化工作辦公室

杞縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（杞縣工信局）無所屬歸口預(yù)算管理單位，本部門2019年度部門決算為本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支均為678.57萬元與上年度相比，與上年度相比，收、支總計各減少703.13萬元，減少50.88%。主要原因是企業(yè)破產(chǎn)補(bǔ)助減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計286.19萬元，其中：財政撥款收入286.19萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計289.65萬元，其中：基本支出289.65萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支均為678.57萬元與上年度相比，與上年度相比，收、支總計各減少703.13萬元，減少50.88%。主要原因是企業(yè)破產(chǎn)補(bǔ)助減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出289.65萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少699.68萬元，下降70.7%。主要原因是企業(yè)破產(chǎn)補(bǔ)助減少.

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出289.65萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出1.86萬元，占1%；資源勘探信息等支出（類）支出287.79萬元，占99%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1356萬元，支出決算為289.65萬元，完成年初預(yù)算的21.36%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為6萬元，支出決算為1.86萬元，完成年初預(yù)算的31%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初財政緊張，節(jié)約開支。

2．資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為287.79萬元，年中調(diào)整預(yù)算，支出決算為287.79萬元，完成年調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無差異。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出289.65萬元。其中：人員經(jīng)費198.76萬元，主要包括：基本工資131萬元、津貼補(bǔ)貼34.34萬元、伙食補(bǔ)助費0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.13萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費7.93萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助6.36萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費90.89萬元，主要包括：辦公費59.18萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.46萬元、電費2.36萬元、郵電費0.47萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費18.41萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費3.80萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0.21萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出、其他支出6萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.8萬元，支出決算為3.8萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的主要原因是接待業(yè)務(wù)增多。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)接待費支出決算3.8萬元，完成預(yù)算的100%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒有公車。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為3.8萬元，支出決算為3.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.8萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組11個、來賓200人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費年初預(yù)算為90.89萬元，支出決算為84.89萬元，完成年初預(yù)算的93.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政緊張，經(jīng)費支出縮減。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋