2021年杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況 

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明  

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況

    一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；監(jiān)督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；對(duì)政府、法院、檢察院等有關(guān)人事事項(xiàng)進(jìn)行任免等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)包含法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)兩個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和一個(gè)辦公室，及法制、農(nóng)村工作、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)、選舉任免代表聯(lián)絡(luò)、科學(xué)教育文化衛(wèi)生六個(gè)工作委員會(huì)，共九個(gè)職能部門(mén)。

　　二、杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算單位構(gòu)成

人大常委會(huì)為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算由人大常委會(huì)本級(jí)組成。

第二部分

2021年杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣人大常委會(huì)2021年收入總計(jì)599.28萬(wàn)元，支出總計(jì)599.28萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少11.72萬(wàn)元，下降1.96%。主要原因：維修護(hù)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)有所壓減。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣人大常委會(huì)2021年收入合計(jì)599.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算599.28萬(wàn)元；政府性基金收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣人大常委會(huì)2021年支出合計(jì)599.28萬(wàn)元，其中：基本支出599.28萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣人大常委會(huì)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算599.28萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少11.72萬(wàn)元，下降1.96%，主要原因：維修護(hù)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)壓減。政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無(wú)政府性基金。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣人大常委會(huì)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為599.28萬(wàn)元。其中：基本支出599.28萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。杞縣人大2021年一般公共預(yù)算基本支出599.28萬(wàn)元，（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼268.01萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)46.28萬(wàn)元，其他工資福利支出35萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)66萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)30萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)24萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出24萬(wàn)元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)3.4萬(wàn)元，社會(huì)福利和救助12.82萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.86萬(wàn)元。（4）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助：工資福利支出63.91萬(wàn)元。（二）按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：（1）工資福利支出413.2萬(wàn)元：基本工資166.52萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼68.2萬(wàn)元，獎(jiǎng)金97萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)46.49萬(wàn)元，其他工資福利支出35萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出168萬(wàn)元：辦公費(fèi)33萬(wàn)元，水電費(fèi)16萬(wàn)元，郵電費(fèi)4萬(wàn)元，差旅費(fèi)9萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)15萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)30萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)24萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出24萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.08萬(wàn)元：離休費(fèi)3.4萬(wàn)元，生活補(bǔ)助12.82萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.86萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少60萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年減少60萬(wàn)元，主要原因：相應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，盡量壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算168萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2020年，我單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我單位擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我單位已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我單位共有車(chē)輛4輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)4輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2021年無(wú)負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表