2021年度共青團(tuán)杞縣委員會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 共青團(tuán)杞縣委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 共青團(tuán)杞縣委員會(huì)2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 共青團(tuán)杞縣委員會(huì)2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

共青團(tuán)杞縣委員會(huì)概況

一、共青團(tuán)杞縣委員會(huì)主要職責(zé)

　　一、共青團(tuán)杞縣委員會(huì)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　團(tuán)縣委設(shè)有辦公室、宣傳部、學(xué)校部、組織部、青工、青農(nóng)部共六個(gè)職能部門，共青團(tuán)杞縣委員會(huì)現(xiàn)有職工6人。2021年，全縣有基層團(tuán)委74個(gè)，團(tuán)支部1745個(gè)（其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委21個(gè)、中學(xué)團(tuán)委50個(gè)、縣直團(tuán)委3個(gè)）。35歲以下青年2.8萬(wàn)余人，共青團(tuán)員43781名。

　（二）共青團(tuán)杞縣委員會(huì)職責(zé)

1、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作。2、負(fù)責(zé)縣青聯(lián)和縣少先隊(duì)工作委員會(huì)常務(wù)性工作。 3、承擔(dān)縣委、縣政府和有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督。協(xié)助、參與、處理社會(huì)上與青少年利益相關(guān)的工作。 4、參與全縣性青少年法規(guī)制度實(shí)施、監(jiān)督等工作，負(fù)責(zé)縣未成年人保護(hù)方面的日常工作。 5、調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。 6、負(fù)責(zé)全縣團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部，指導(dǎo)縣青少年活動(dòng)營(yíng)地和縣實(shí)施希望工程辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。 7、負(fù)責(zé)、指導(dǎo)并組織面向全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦優(yōu)秀青年，負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)團(tuán)縣委系統(tǒng)刊物的編發(fā)。 8、負(fù)責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作及青少年外事、縣內(nèi)外青少年友好交流工作。

二、共青團(tuán)杞縣委員會(huì)預(yù)算算單位構(gòu)成

共青團(tuán)杞縣委員會(huì)為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由共青團(tuán)杞縣委員會(huì)本級(jí)組成。

第二部分

共青團(tuán)杞縣委員會(huì)2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　共青團(tuán)杞縣委員會(huì)2021年收入總計(jì)51.3萬(wàn)元，支出總計(jì)51.3萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)增加11.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.25 %。主要原因：業(yè)務(wù)增加。　　

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

共青團(tuán)杞縣委員會(huì)2021年收入合計(jì)51.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算51.3萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

共青團(tuán)杞縣委員會(huì)2021年支出合計(jì)51.3萬(wàn)元，其中：基本支出51.3萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

共青團(tuán)杞縣委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算分別為51.3萬(wàn)元，與 2020年相比，一般公共預(yù)算收、支各增加11.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.25%，主要原因：業(yè)務(wù)增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

共青團(tuán)杞縣委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為51.3萬(wàn)元。其中：基本支出51.3萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。共青團(tuán)杞縣委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算基本支出為51.3萬(wàn)元。（一）按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出51.3萬(wàn)元。（1）工資福利支出49.5萬(wàn)元,其中：基本工資28.73萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼13.88萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)4.78萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.03萬(wàn)元，其他社會(huì)保障費(fèi)0.08萬(wàn)元，（2）商品服務(wù)支出1.8萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.8萬(wàn)元。（二）按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出51.3萬(wàn)元。（1）機(jī)關(guān)工資福利支出27.97萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼21.13萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)6.84萬(wàn)元。（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1.8萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元。（3）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助21.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出21.53萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我委2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我委2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.8萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2020年，我單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我單位擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我委已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我委共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)其他用車；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我委2021年無(wú)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣共青團(tuán)委員會(huì)預(yù)算公開(kāi)表