2021年杞縣交通運輸局部門預算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣交通運輸局概況

一、主要職責

二、部門所屬預算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞縣交通運輸局部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣交通運輸局部門預算公開表

一、部門收支預算表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、政府性基金支出預算表

  十、項目支出預算表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

第一部分

杞縣交通運輸局概況

一、杞縣交通運輸局主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通運輸工作的方針、政策和法規(guī)。

（二）負責全縣公路、出租車市場的管理；負責全縣地方交通運輸戰(zhàn)備工作，保證國家戰(zhàn)備物資、緊急物資的運輸。指導全縣交通運輸行業(yè)體制改革工作，維護交通運輸行業(yè)的平等競爭秩序，建立完善的服務體系；

（三）引導全縣交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。負責全縣交通運輸基礎設施的建設、養(yǎng)護、管理工作；負責全縣汽車維修市場、搬運裝卸、汽車駕駛培訓工作的行業(yè)管理；

（四）指導全縣交通運輸行業(yè)三個文明建設，加強黨建工作和創(chuàng)建文明單位工作。完成縣委、政府交辦的各項工作任務。

二、杞縣交通運輸局預算單位構(gòu)成

杞縣交通運輸局部門預算包括局機關(guān)本級預算和局屬二級機構(gòu)單位預算。

1.局機關(guān)本級，下設股室共4個:辦公室、財務股、人事股、工程規(guī)劃股。

2.局機關(guān)服務中心,包括：杞縣公路運輸管理所、杞縣農(nóng)村公路管理所、杞縣交通運輸局執(zhí)法所。

第二部分

2021年杞縣交通運輸局部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣交通運輸局2021年收入總計3372.12萬元，支出總計3372.12萬元，與2020年相比，收、支總計各減少1630.88萬元，下降32.59%。主要原因：經(jīng)費撥款的減少。

二、收入預算總體情況說明

杞縣交通運輸局2021年收入合計3372.12萬元，其中：一般公共預算2605.12萬元; 政府性基金收入767.00萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣交通運輸局2021年支出合計3372.12萬元，其中：基本支出1779.12萬元，占52.76%；項目支出1593萬元，占47.24%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

杞縣交通運輸局2021年一般公共預算收支預算2605.12萬元，政府性基金收入預算767.00萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入預算減少2397.88萬元，下降47.93%，主要原因經(jīng)費撥款的減少；政府性基金收入預算增加767.00萬元，主要原因：政府性基金2020年未撥入。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣交通運輸局2021年一般公共預算支出年初預算為2605.12萬元（含財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元）。其中：基本支出1779.12萬元，占68.29%；項目支出826.00萬元，占31.71%。

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。我局2021年一般公共預算基本支出1779.12萬元，按部門預算支出經(jīng)濟分類支出1779.12萬元，（一）工資福利支出1604.79萬元，其中：基本工資1313.41萬元、津貼補貼 77.14萬元、績效工資24.48萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80.24萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費33.58萬元、其他社會保障繳費3.25萬元、其他工資福利支出63.30萬元、生活補助9.22 萬元，其他對個人及家庭補助0.17萬元；（二）商品和服務支出174.33萬元，其中：辦公費 65.47萬元、因公出國費用 0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費 35萬元、其他商品和服務支出73.85萬元；按政府預算支出經(jīng)濟分類1779.12萬元，（一）機關(guān)工資福利支出1604.8萬元,其中：工資獎金津補貼1538.49萬元、社會保障繳費 31.62 萬元、其他工資福利支出 25.30萬元、社會福利和救助9.22萬元、其他對個人和家庭補助0.17萬元；（二）機關(guān)商品和服務支出174.32萬元，其中：辦公經(jīng)費18.80 萬元、公務用車運行維護費35萬元、其他商品和服務支出30萬元、商品和服務支出90.52萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2021年政府性基金預算支出年初預算為767.00萬元。支出具體情況如下：其他車輛通行費安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預算為35萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2020年減少3萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：無。

（二）公務用車購置及運行費35萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費35萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：無公務用車購置。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年增加3萬元，主要原因：費用增加。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無公務接待。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

杞縣交通運輸局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算174.33萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金3000萬元。2022年，我局擬組織對2個項目進行預算績效評價，涉及資金1593萬元。2022年，我局已對2個項目設立了預算績效目標，涉及資金1593萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我局共有車輛14輛，其中：一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他車輛3輛，單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局2021年無負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣交通運輸局部門預算公開表