2021年杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）

部門預算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） 2021年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣城市管理局度部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

第一部分

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況

一、杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）主要職責

（一）機構設置情況

　根據(jù)工作實際需要，設3個內(nèi)設機構：

（1）辦公室（掛法規(guī)監(jiān)察股、行政審批股牌子）：

負責局系統(tǒng)工作協(xié)調(diào)、目標管理、綜合調(diào)研、督查督辦、宣傳報道、人大建議和政協(xié)提案的辦理等；負責局系統(tǒng)重大活動、重要會議的組織、協(xié)調(diào)；負責局機關會務、文秘、收發(fā)、保密、檔案、信訪、綜治、工青婦、計生、安全生產(chǎn)、后勤等工作。

負責城市市政維護、環(huán)衛(wèi)、路燈、園林、綠化等方面專項經(jīng)費年度計劃的擬訂和報批；審核和收取市政公用、園林、綠化等有關規(guī)費；審核和結算所屬各單位收取的本行業(yè)管理規(guī)費，按規(guī)定管理其維護資金、專項經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費、預算外資金和局管工程建設資金的使用；負責局機關財會管理和會計核算；指導和監(jiān)督局系統(tǒng)國有資金管理；負責局系統(tǒng)財務指導、協(xié)調(diào)、服務；負責局系統(tǒng)會計報表匯總和財務分析；負責局管工程（專項）費用開支和局機關費用開支的審核；負責局系統(tǒng)內(nèi)部審計、指導、協(xié)調(diào)；負責局系統(tǒng)資產(chǎn)、規(guī)費和財務的審計；負責審核、審計園林、綠化、市政、環(huán)衛(wèi)、路燈維護建設工程預（決）算；負責局屬單位財務管理和財務監(jiān)督；負責業(yè)務統(tǒng)計匯總、分析。

負責局系統(tǒng)的干部、人事、勞資等有關工作；負責局系統(tǒng)干部的考察、考核、培訓、獎懲、調(diào)配、交流、任免等工作；負責統(tǒng)一管理本系統(tǒng)機構設置、人員編制、政策性人員安置工作；負責局系統(tǒng)勞動人事統(tǒng)計、專業(yè)技術人員職稱評聘、檔案管理等工作；指導局屬各行業(yè)科技人才隊伍建設工作；負責督查督辦局黨組決定、決策的貫徹執(zhí)行；負責局系統(tǒng)離退休人員管理工作計劃，組織離退休人員開展有益活動；負責離退休人員的政治待遇、經(jīng)濟待遇的落實。

負責國家和地方城市管理方面的法律、法規(guī)、政策的宣傳、貫徹；負責擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件草案；負責局系統(tǒng)的普法工作和行業(yè)作風建設；負責組織對城市管理執(zhí)法人員的業(yè)務培訓，規(guī)范、監(jiān)督執(zhí)法行為和辦案程序；負責組織對城市管理。

（2）市政管理股（掛城市防汛辦公室牌子）

負責編制行業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃和城市維護費年度使用計劃并組織實施；負責縣政府批準的城市市政公用設施新建、擴建、改建和維修項目的有關工作；負責制訂市政設施養(yǎng)護標準和維護、管理工作；負責市政工程施工企業(yè)及建設工程質(zhì)量檢測機構資質(zhì)審查與管理工作；負責市政施工企業(yè)的全面質(zhì)量管理和質(zhì)量達標工作；負責市政工程質(zhì)量和安全監(jiān)督及施工管理；負責市政工程竣工驗收備案管理及交接工作；負責城市河湖水面保潔管理；負責市政設施養(yǎng)護市場的管理，督導市政設施的運轉(zhuǎn)監(jiān)督與養(yǎng)護維修；負責城區(qū)道路照明和城市夜景的管理工作并制定相關的管理規(guī)定；負責夜景燈飾施工單位的資質(zhì)審查與管理；組織城市道路照明和重要地區(qū)夜景建設的竣工驗收工作；負責戶外廣告發(fā)布經(jīng)營單位資質(zhì)審查；負責制定城市戶外廣告管理的相關規(guī)定并組織實施；負責全縣污水處理設施運營監(jiān)管和污水處理費征收管理工作；負責全縣市政公用設施建設項目的申報工作；負責城市防汛辦公室日常工作。

承擔全縣公用事業(yè)的管理責任。負責公用事業(yè)設施的設計審查、竣工驗收和運營監(jiān)管；負責城市公用事業(yè)的規(guī)范服務工作；負責市政公用事業(yè)的特許經(jīng)營和市場準入制度并監(jiān)督管理；負責公用事業(yè)企業(yè)的資格審查和管理；負責安全教育、培訓及上崗證的辦理；負責落實公用事業(yè)安全責任制，調(diào)查處理各類安全事故。

負責全縣城市園林綠化管理工作。負責擬訂城市規(guī)劃區(qū)園林綠化中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責城市綠化企業(yè)資質(zhì)的審查工作；負責城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)公共綠化工程、城市居住區(qū)和單位庭院綠化設計方案的審查、施工監(jiān)督和達標驗收、評比工作；負責城市古樹名木保護管理工作；負責臨時占用城市綠地、砍伐和移植城市樹木及城市綠化工程設計方案的審查；承擔縣綠化委員會城市綠化辦公室的日常工作。

（3）市容環(huán)境衛(wèi)生管理股

負責城市市容和環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。負責擬訂城市市容和環(huán)境衛(wèi)生中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責擬訂城市容貌標準并監(jiān)督執(zhí)行；負責城區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)任務量的核定，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關部門的市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負責市容環(huán)衛(wèi)設施的選址、設計審查、竣工驗收和管理；負責城市特種垃圾、建筑垃圾和各種生活垃圾的管理；負責停車場和墻體清洗、車輛清洗等專業(yè)單位的資質(zhì)審查和管理工作；負責城市戶外裝修管理工作；負責沿街設置圍欄的管理；負責臨時占道的停車場、市場、商亭和攤點群的審查；參與新建、改造生活小區(qū)環(huán)衛(wèi)配套設施的設計審查和竣工驗收；負責全縣生活垃圾處理設施建設項目的申報工作；負責市容和環(huán)境衛(wèi)生新技術、新方法的研究與應用；負責城市數(shù)字化管理和督辦工作；承擔城市管理委員會辦公室日常工作。

(4)綜合執(zhí)法股

負責編制城市綜合執(zhí)法中長期規(guī)劃、政策措施、工作計劃并組織實施；負責與有關單位的執(zhí)法協(xié)調(diào)工作；負責城市綜合執(zhí)法司法保障的協(xié)調(diào)工；負責組織開展全縣城市綜合執(zhí)法專項整治行動和重大執(zhí)法活動；負責執(zhí)法隊伍規(guī)范化建設工作；負責與城市管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的環(huán)境保護管理等方面部分工作；負責停車場所建設、管理的監(jiān)督指導。

（二）部門職責

1、承擔全縣市政設施、公用事業(yè)、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、城市公園、城市綠化等行業(yè)的管理責任；承擔城市停車場所設施管理職責；負責城市防汛和城市戶外廣告管理工作；負責與城市管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設治理、環(huán)境保護管理、交通管理、應急管理等方面部分工作。

2、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關城市管理和綜合執(zhí)法工作的法律、法規(guī)和方針政策，研究起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策措施，擬定相關管理標準、規(guī)程、規(guī)范和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

3、負責擬訂城市管理和綜合執(zhí)法工作發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度實施計劃并組織實施。

4、負責編制城市維護費和綜合執(zhí)法經(jīng)費年度計劃并組織實施。

5、負責實施所屬行業(yè)的行政許可等職權，并承擔相應責任。

6、負責行使住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權及相應的行政強制經(jīng)和環(huán)境保護管理方面、工商管理方面、交通管理方面、水務管理方面、食品藥品監(jiān)管方面部分行政處罰權及相應的行政強制權。

7、負責具體指導和監(jiān)督全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作，組織協(xié)調(diào)跨區(qū)域和重大復雜案件的查處等。

8、擬訂市政設施建設工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的標準及制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與工程重大質(zhì)量和安全事故的調(diào)查處理。

9、參與組織城市公園建設項目的規(guī)劃、設計，參與審查城市公園建設項目中綠化工程設計院方案；負責城市公園綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督。

10、負責市政設施、城市園林綠化、風景名勝區(qū)、市容環(huán)衛(wèi)、停車場所、公用事業(yè)等所屬行業(yè)有關資質(zhì)的審批、申報工作。

11、負責所屬行業(yè)有關建設工程的建設、管理和維護工作。

12、負責城市數(shù)字化管理工作。

13、負責編制所屬行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃和技術產(chǎn)業(yè)規(guī)范性文件并指導實施；指導重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進工作。

14、承辦縣政府交辦的其他事項。

（三）職責調(diào)整

1、將原住建局市政公用設施運行管理、園林綠化管理的全部職責劃入縣城市管理局（縣城市綜合執(zhí)法局）。

2、將與城市管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設治理、環(huán)境保護管理、交通管理、應急管理等方面部門工作，住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權及相應的行政強制權，環(huán)境保護管理方面、工商管理方面、交通管理方面、水務管理方面、食品藥品監(jiān)管方面部分行政處罰權及相應的行政強制權整合到縣城市管理局（縣城市綜合執(zhí)法局）。具體行使下列職責:①負責市政、公用設施運行管理的全部工作；②負責園林綠化管理的全部工作；③負責與城市管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設治理、環(huán)境保護管理、交通管理、應急管理等方面部分工作；④負責住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰 權及有關的行政強制措施；⑤負責行使環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪音污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃燒煙火爆竹污染等的行政處罰權及有關的行政強制措施；⑥負責工商管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權及有關的行政強制措施；⑦負責縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛及非法營運電動車輛等的行政處罰權及有關的行政強制措施；⑧負責水務管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權及有關的行政強制措施；⑨負責食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權及有關的行政強制措施。

二、杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）預算算單位構成

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）為縣本級的一級預算單位，本單位預算為匯總預算，二級機構為杞縣城市管理局環(huán)衛(wèi)隊和杞縣城市管局理執(zhí)法大隊。

第二部分

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）

2021年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣城市管理局2021年收入總計8948.36萬元，支出總計8948.36萬元，與2020年相比，收、支總計各增加1224.56萬元，增長19.3%。主要原因：人員增加，工資上漲，支出增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣城市管理局2021年收入合計8948.36萬元，其中：一般公共預算7129.36萬元； 政府性基金收入1819萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣城市管理局2021年支出合計8948.36萬元，其中：基本支出1842.11萬元，占20.59%；項目支出7106.25萬元，占79.41%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣城市管理局2021年一般公共預算收支預算7129.36萬元，政府性基金收入預算1819萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入預算增加509.56元，增長9.72%，主要原因：人員增加，工資上漲，支出增加；政府性基金收入預算增加715萬元，增長64.76%，主要原因：人員增加，工資上漲，支出增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣城市管理局2021年一般公共預算支出年初預算為7129.36萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)24.88萬元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務7104.48萬元，占99.65%。

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。杞縣城市管理局2021年一般公共預算基本支出1842.11萬元，按部門預算經(jīng)濟分類支出1842.11萬元。（一）工資福利支出1780.75萬元，其中：基本工資268.97萬元，津貼補貼48.96萬元，績效工資15.61萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68.41萬元，其他工資福利支出1378.8萬元；（二）商品和服務支出36.48萬元，其中：辦公費23.35萬元，取暖費13.13萬元；（三）對個人和家庭的補助24.88萬元，其中：離休費4.48萬元，生活補助18.4萬元，其他對個人和家庭的補助2萬元。

按政府預算支出經(jīng)濟分類支出1842.11萬元，（一）機關工資福利支出1500.23萬元，其中：工資獎金津貼補貼53.02萬元，社會保障繳費68.41萬元，其他工資福利支出1378.8萬元；（二）機關商品和服務支出23.35萬元，其中：辦公經(jīng)費23.35萬元；（三）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助293.65萬元，其中：工資福利支出280.52萬元，商品和服務支出13.13萬元；（四）對個人和家庭的補助24.88萬元，其中：社會福利和救助18.4萬元，離退休費4.48萬元，其他對個人和家庭補助2萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣城市管理局2021年政府性基金預算支出年初預算為1819萬元。支出具體情況如下：鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔市場化。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我局2021年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元。我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣城市管理局2021年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2020年減少3.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：2021年本單位無此項預算安排。

（二）公務用車購置及運行費 0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年減少3.5萬元，主要原因：節(jié)約開支，壓縮三公經(jīng)費。

（三）公務接待費 0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：節(jié)約開支，壓縮三公經(jīng)費。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

杞縣城市管理局2021年機關運行經(jīng)費支出預算36.48萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年，杞縣城市管理局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，杞縣城市管理局擬組織對3個項目進行預算績效評價，涉及資金7106.25萬元。2021年，杞縣城市管理局已對3個項目設立預算績效目標，涉及資金7106.25萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛55輛，其中：一般公務用車1輛、特種專業(yè)技術用車23輛，其他用車31輛，其他用車主要是作業(yè)車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣城市管理局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項；我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

                                  2021年杞縣城市管理局度部門預算公開表