2021年杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局

部門預算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況 

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2021年杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局 部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

第一部分

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局主要職責

1、主要職能為：對城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程建設、村鎮(zhèn)建設、園林綠化、供水、排水、供氣、供暖、地下管線、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、裝飾裝修業(yè)、勘察設計業(yè)進行行業(yè)管理。

2、機構設置：辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設股、人事股、計生辦、信訪辦、財務股、安全站、施工股、城管所、園林隊、墻改辦、散裝辦、審核辦、質量監(jiān)督站、設計室、圖紙審核辦、招投辦、房產(chǎn)管理中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃股。

二、杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局預算單位構成

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局為縣本級的一級預算單位，本單位預算為匯總預算，部門預算由杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級、土地規(guī)劃和建設綜合執(zhí)法大隊、房屋拆遷管理辦公室、縣城建設指揮部、城市建設設計室、建委施工圖審核辦、散裝水泥辦公室、墻體改革辦公室、園林綠化隊、城管監(jiān)察大隊、房地產(chǎn)管理局、建委招標辦、工程質量監(jiān)督站、城鎮(zhèn)管理所、村鎮(zhèn)股組成。

第二部分

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年收入總計2202.98萬元，支出總計2202.98萬元，與2020年相比，收、支總計各減少4494.99萬元，減少67.1%。主要原因：項目資金減少。

二、收入預算總體情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年收入合計2202.98萬元，其中：一般公共預算1842.98萬元; 政府性基金收入360萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年支出合計2202.98萬元，其中：基本支出1756.92萬元，占79.7%；項目支出446.06萬元，占20.3%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年一般公共預算收支預算1842.98萬元，政府性基金收入預算360萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入預算減少2788.93萬元，減少60.2%，主要原因：項目支出預算減少；政府性基金收入不變。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年一般公共預算支出年初預算為1842.97萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出15.69萬元，占0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出991.01萬元，占53.7%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出;其他支出596.27萬元，占32.3%；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出240萬元，占4.3%。

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。2021年一般公共預算基本支出為1736.91萬元。（一）按政府預算支出經(jīng)濟分類：（1）機關工資福利支出568.82萬元，其中：工資獎金津補貼166.77萬元，社會保障繳費85.18萬元，其他工資福利支出316.87萬元；（2）機關商品和服務支出79.14萬元，其中：辦公經(jīng)費75.64萬元，公務用車運行維護費3.5萬元；（3）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1073.25萬元，其中：工資福利支出694.48萬元，商品和服務支出378.77萬元；（4）對個人和家庭補助15.69萬元，其中：社會福利和救助15.69萬元。（二）按部門預算支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出1263.3萬元，其中：基本工資665.34萬元，績效工資15.91萬元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費85.18萬元，其他工資福利支出496.87萬元；（2）商品和服務支出457.91萬元，其中：辦公費432.17萬元，取暖費22.24萬元，公務用車運行維護費3.5萬元；（3）對個人和家庭的補助15.69萬元，其中：生活補助15.69萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年政府性基金預算支出年初預算為360萬元。支出具體情況如下：城市基礎設施配套費360萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年“三公”經(jīng)費預算為3.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。

（二）公務用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：與上年一致，環(huán)境保護檢查。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：按要求實行公務灶招待。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

我局2021年機關運行經(jīng)費支出預算277.91萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局擬組織對2個項目進行預算績效評價，涉及資金2066.06萬元。2021年，我局已對2個項目設立了預算績效目標，涉及資金2066.06萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項；我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

                                   2021年杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算公開表