2021年開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局

部門預算公開說明

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目?錄

第一部分 開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局概況

一、主要職責

二、部門所屬預算單位構成

第二部分2021年開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：2021年開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局部門預算公開表

一、部門收支預算表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、政府性基金預算支出預算表

??十、項目支出預算表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

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第一部分

開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局概況

一、開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局主要職責

（一）貫徹落實執(zhí)行國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)和方針政策；

（二）負責全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

（三）負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；

（四）組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作；

（五）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護工作；

（六）負責全縣輻射安全的監(jiān)督管理；

（七）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局部門預算單位構成：

開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局部門預算包括局機關本級預算。

1.局機關本級：內(nèi)設14個職能處（股、室）,包括辦公室、輻射股、法制室、土壤辦、水辦、生態(tài)股、河管辦、宣教股、監(jiān)控中心、行政審批股、監(jiān)測站、監(jiān)察大隊、人事股、財務股。

2.局機關服務中心：我局沒有下屬單位。

第二部分

2021年開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局部門預算

情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局2021年收入總計1342.92萬元，支出總計1342.92萬元，與2020年相比，收、支總計減少401.08萬元，下降29.86%。主要原因：本年度有退休人員及離職人員，本年度環(huán)境監(jiān)察交叉互查頻次少。

二、收入預算總體情況說明

開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局2021年收入合計1342.92萬元，其中：一般公共預算1342.92萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;轉(zhuǎn)移支付資金0萬元。

三、支出預算總體情況說明

開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局2021年支出合計1342.92萬元，其中：基本支出1342.92萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局2021年一般公共預算收支預算1342.92萬元，政府性基金收入預算0萬元。與?2020年相比，一般公共預算收入預算減少401.08萬元，下降29.86%，主要原因：本年度有退休人員及離職人員，本年度環(huán)境監(jiān)察交叉互查頻次少。政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

五、一般公共預算支出預算情況說明

開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局2021年一般公共預算支出年初預算為1342.92萬元（含財政性結轉(zhuǎn)資金0萬元）。其中：基本支出1342.92萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。我局2021年一般公共預算基本支出1342.92萬元，按部門預算支出經(jīng)濟分類支出1342.92萬元。（一）工資福利支出846.84萬元，其中：基本工資554.01萬元、津貼補貼54.49萬元、績效工資26.32萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82.73萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費33.61萬元、其他社會保障繳費3.24萬元、其他工資福利支出84.18萬元、生活補助8.23萬元、其他對個人和家庭的補助0.01萬元；（2）商品和服務支出496.1萬元，其中：辦公費462.6萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、其他商品和服務支出30萬元。按政府預算支出經(jīng)濟分類支出1342.92萬元。（一）機關工資福利支出846.82萬元，其中：工資獎金津補貼 695.07萬元、社會保障繳費116.85萬元，其他工資福利支出 26.66萬元、社會福利和救助8.23萬元、其他對個人和家庭補助0.01萬元；（二）機關商品和服務支出496.1萬元，其中：辦公經(jīng)費10.6萬元，公務用車運行維護費3.5萬元、其他商品和服務支出30萬元、商品和服務支出452萬元。

七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預算為3.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2020年減少0.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無。

（二）公務用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：無。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年減少0.5萬元，主要原因：按照國家規(guī)定三公經(jīng)費逐年減少。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。?

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

我局2021年機關運行經(jīng)費支出預算1342.92萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局2021年無負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年開封市生態(tài)環(huán)境局杞縣分局部門預算公開表

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