2021年杞縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣應(yīng)急管理局概況 

一、主要職責

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2021年杞縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

  十、項目支出預(yù)算表

  十一、部門整體績效目標表

  十二、部門預(yù)算項目績效目標表

第一部分

杞縣應(yīng)急管理局概況

一、杞縣應(yīng)急管理局主要職責

（一）負責全縣應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；負責全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等有關(guān)法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等政策規(guī)定，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織制定相關(guān)規(guī)程并監(jiān)督實施。

（三）指導(dǎo)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的全縣應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸和共享，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐杞部隊參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援（含煤礦）等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)縣綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）組織指導(dǎo)開展消防工作，負責指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全縣災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）安全生產(chǎn)工作，督促、指導(dǎo)安全生產(chǎn)責任落實；組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作；承擔杞縣安全生產(chǎn)委員會日常工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況，及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織實施安全生產(chǎn)準入制度，并對執(zhí)行情況進行指導(dǎo)和監(jiān)督；負責危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。協(xié)助國家、省和市調(diào)查處理重大及其以上事故。綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、事故隱患排查治理、安全生產(chǎn)統(tǒng)計分析工作。

（十四）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革委員會等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十五）負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)（不含煤礦安全作業(yè)）人員操作資格考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（不含煤礦企業(yè)）主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力考核工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)工作。監(jiān)督、指導(dǎo)注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊管理工作。

（十六）負責監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十七）開展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨縣域救援工作。

（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、杞縣應(yīng)急管理局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算僅包括局機關(guān)本級預(yù)算。我局沒有下屬單位。

1.局機關(guān)本級，包括：辦公室、行政審批股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督股、應(yīng)急指揮股、政策法規(guī)股、執(zhí)法一隊、執(zhí)法二隊、執(zhí)法三隊、執(zhí)法四隊、執(zhí)法五隊。

第二部分

杞縣應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣應(yīng)急管理局2021年收入總計490.31萬元，支出總計490.31萬元，與2020年相比，收、支總計各減少53.69萬元，下降10.95%。主要原因：厲行節(jié)約，加強經(jīng)費管理。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣應(yīng)急管理局2021年收入合計490.31萬元，其中：一般公共預(yù)算490.31萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣應(yīng)急管理局2021年支出合計490.31萬元，其中：基本支出490.31萬元，占100% ；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

杞縣應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算490.31萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少53.69萬元，下降10.95%，主要原因：厲行節(jié)約，加強經(jīng)費管理；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：無此項收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為490.31萬元（含財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元）。其中：基本支出452.24萬元，占100% ；項目支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。我局2021年一般公共預(yù)算基本支出490.31萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類490.31萬元。（一）工資福利支出349.54萬元，其中：基本工資236.91萬元、津貼補貼 27.32萬元、績效工資7.96萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.49萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.5萬元、其他社會保障繳費1.53萬元、其他工資福利支出9.41萬元、生活補助 0.42萬元；（二）商品和服務(wù)支出140.77萬元，其中：辦公費105.77萬元，因公出國費用 0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費 35萬元。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類490.31萬元，其中：（1）機關(guān)工資福利支出349.54萬元，其中：工資獎金津補貼 93.29萬元、社會保障繳費66.21萬元、其他工資福利支出4.62萬元、工資福利支出185萬元、社會福利和救助0.42萬元；（二）機關(guān)商品和服務(wù)支出140.77萬元，其中：辦公經(jīng)費105.77萬元，公務(wù)用車運行維護費35萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為35萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加14萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無因公出國。

（二）公務(wù)用車購置及運行費35萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費35萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：無購車計劃。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2020年增加14萬元，主要原因：執(zhí)法用車增多。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：厲行節(jié)約，加強“三公”經(jīng)費管理。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

杞縣應(yīng)急管理局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算140.77萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局擬組織對8個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金339.7萬元。2021年，我局已對8個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金339.7萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年，我局共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局無負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算公開表