2021年杞縣商務(wù)局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2021年杞縣商務(wù)局部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣商務(wù)局部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  十一、部門整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣商務(wù)局概況

一、杞縣商務(wù)局主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國家、省、市、縣深化流通體制改革政策，指導(dǎo)流通企業(yè)改革；負(fù)責(zé)有關(guān)國內(nèi)貿(mào)易方面的法律、法規(guī)、條約宣傳；研究全縣內(nèi)貿(mào)易流通體制改革并就重大問題提出意見和建議；推動(dòng)全縣流通體制改革和連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。

（二）指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、社區(qū)商業(yè)建設(shè)和商業(yè)體系建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，建立現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系。

（三）監(jiān)測(cè)分析全縣市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);承擔(dān)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制相關(guān)工作。

（四）承擔(dān)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含家政、餐飲、住宿、美容美發(fā)、沐浴、人像攝影、洗滌、家電維修等）行業(yè)管理工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行管理；指導(dǎo)再生資源回收工作；負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域安全生產(chǎn)等工作。

（五）負(fù)責(zé)流通領(lǐng)域商務(wù)行政執(zhí)法工作；監(jiān)督、指導(dǎo)全縣商務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、舉報(bào)投訴服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和隊(duì)伍建設(shè);按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油零售市場(chǎng)、汽車流通和舊貨流通行業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；指導(dǎo)再生資源回收工作；承擔(dān)12312商務(wù)舉報(bào)投訴服務(wù)的相關(guān)工作。

（六）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)對(duì)外開放、招商引資等方面的法律、法規(guī)和方針政策,組織協(xié)調(diào)全縣招商引資工作,負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外資的招商引資工作。

（七）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、杞縣商務(wù)局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：綜合辦公室、商貿(mào)服務(wù)股、招商投資股、市場(chǎng)秩序股。

杞縣商務(wù)局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

杞縣商務(wù)局局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，部門預(yù)算由杞縣商務(wù)局局本級(jí)和二級(jí)單位杞縣電子商務(wù)服務(wù)中心構(gòu)成。

第二部分

杞縣商務(wù)局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2021年收入總計(jì)724.27萬元，支出總計(jì)724.27萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加543.27萬元，增長300.15%。主要原因：機(jī)構(gòu)調(diào)整,人員增加;項(xiàng)目增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2021年收入合計(jì)724.27萬元，其中：一般公共預(yù)算724.27萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2021年支出合計(jì)724.27萬元，其中：基本支出252.27萬元，占34.83%；項(xiàng)目支出472萬元，占65.17%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算724.27萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加543.27萬元，增長300.15%，主要原因：機(jī)構(gòu)調(diào)整,人員增加;項(xiàng)目增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：有項(xiàng)目專項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為724.27萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出185.79萬元，占25.65%；社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出31.68萬元，占4.38%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出506.8萬元，占69.97%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。(一)按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類支出共計(jì)252.27萬元：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出94.41萬元：其中基本工資支出63.65萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)支出30.76萬元。（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出9.10萬元：其中辦公經(jīng)費(fèi)9.10萬元。(3)對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出116.9萬元:其中工資福利支出108.9萬元,商品服務(wù)支出8萬元。（4）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31.86萬元:其中社會(huì)福利和救助20.74萬元,離退休費(fèi)7.64萬元,其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.48萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類支出252.27萬元：（1）工資福利支出203.31萬元：其中基本工資128.67萬元，津補(bǔ)貼37.76萬元，績效工資6.12萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.61萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.56萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.59萬元。（2）商品服務(wù)支出17.10萬元：辦公費(fèi)9.1萬元,其他商品和服務(wù)支出8.00萬元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31.86萬元：其中生活補(bǔ)助20.74萬元，離休費(fèi)7.60萬元,退休費(fèi)0.04萬元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.48萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少4萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：本單位沒有因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年減少4萬元，主要原因：2021年度本單位沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：本單位沒有公務(wù)接待預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣商務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.1萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,主要原因:本單位2021年度沒有安排政府采購支出。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣商務(wù)局部門預(yù)算公開表