第二部分

2021年杞縣公路局部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣公路局2021年收入總計452.24萬元，支出總計452.24萬元，與2020年相比，收、支總計無變化 。

二、收入預算總體情況說明

杞縣公路局2021年收入合計452.24萬元，其中：一般公共預算452.24萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣公路局2021年支出合計452.24萬元，其中：基本支出452.24萬元，占100% ；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

杞縣公路局2021年一般公共預算收支預算452.24萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入無變化；政府性基金收入預算無變化。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣公路局2021年一般公共預算支出年初預算為452.24萬元（含財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元）。其中：基本支出452.24萬元，占100% ；項目支出0萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。我局2021年一般公共預算基本支出452.24萬元，按部門預算支出經(jīng)濟分類支出452.24萬元。（一）工資福利支出452.24萬元，其中：基本工資452.24萬元，津貼補貼 0萬元，績效工資0萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費0萬元，其他社會保障繳費0萬元，其他工資福利支出0萬元；（二）商品和服務支出0萬元，其中：辦公費 0萬元。按政府預算支出經(jīng)濟分類452.24 萬元，（一）機關工資福利支出452.24 萬元，其中：工資獎金津補貼452.24 萬元；（二）機關商品和服務支出：辦公經(jīng)費0 萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2020年減少7萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與 2020年相同。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)與 2020年相同。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年減少7萬元，主要原因：厲行節(jié)約，加強“三公”經(jīng)費管理。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)與 2020年相同。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政單位機構運轉(zhuǎn)經(jīng)費

杞縣公路局2021年機關運行經(jīng)費支出預算0萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出預算情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我局共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局無負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣公路局部門預算公開表