2021年杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

（1）組織擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作政策、規(guī)劃、年度計(jì)劃并會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

（2）研究擬訂貧困退出機(jī)制并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣貧困人口建檔立卡、精準(zhǔn)扶貧工作。

（3）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)扶貧工作，動(dòng)員組織推進(jìn)社會(huì)扶貧工作，聯(lián)系協(xié)調(diào)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體定點(diǎn)扶貧。

（4）指導(dǎo)全縣產(chǎn)業(yè)扶貧工作，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)、扶貧干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作，負(fù)責(zé)組織全縣脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)，包括：辦公室、行業(yè)社會(huì)扶貧股、督查巡查股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股。

二、杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由機(jī)關(guān)本級(jí)組成。

第二部分

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年收入總計(jì)11590.88萬(wàn)元，支出總計(jì)11590.88萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加11384.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)5527%。主要原因：上年度項(xiàng)目資金沒(méi)有納入我單位預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年收入合計(jì)11590.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算8000.88萬(wàn)元;轉(zhuǎn)移支付資金3590萬(wàn)元； 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年支出合計(jì)11590.88萬(wàn)元，其中：基本支出200.88萬(wàn)元，占1.73%；項(xiàng)目支出11390萬(wàn)元，占98.27%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算8000.88萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加7794.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)3783.92%，主要原因：本年度項(xiàng)目資金納入我單位預(yù)算；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因：我單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為11590.88萬(wàn)元。其中：基本支出200.88萬(wàn)元，占1.73%；項(xiàng)目支出11390萬(wàn)元，占98.27%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。我單位2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為200.88萬(wàn)元。

（一）按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出200.88萬(wàn)元：1、機(jī)關(guān)工資福利支出73.51萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 57.7萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)15.81萬(wàn)元；2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出105.7萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出100萬(wàn)元；3、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助17.14萬(wàn)元，其中：工資福利支出17.14萬(wàn)元；4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.53萬(wàn)元，其中：社會(huì)福利和救助4.53萬(wàn)元。（二）按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出200.88萬(wàn)元：1、工資福利支出90.65萬(wàn)元，其中：基本工資55.04萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼18.58萬(wàn)元，績(jī)效工資1.22萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.09萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.51萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.21萬(wàn)元。2、商品和服務(wù)支出105.70萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.70萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出100.00萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.53萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助4.53萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬(wàn)元。主要原因：?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，（由機(jī)關(guān)管理事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)配車輛1輛）主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬(wàn)元。主要原因：我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬(wàn)元，主要原因：確保基本的費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬(wàn)元。主要原因：確保基本的費(fèi)用支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算105.7萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2020年，杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室共組織對(duì)129個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金16670萬(wàn)元。2021年，我單位擬組織對(duì)100個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金11390萬(wàn)元。2021年，我單位已對(duì)100個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金11390萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門預(yù)算公開(kāi)表