2021年杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2021年杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心概況

一、杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

指導(dǎo)全縣棉花生產(chǎn)。確保全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，促進(jìn)棉花豐產(chǎn)豐收，提高棉農(nóng)種植棉花的積極性等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、人事股、業(yè)務(wù)股、統(tǒng)計(jì)股等5個(gè)職能處室。杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制10人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制7人；在職職工9人，離退休人員6人。

二、杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位。部門(mén)預(yù)算包括杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心本級(jí)預(yù)算。

                                   第二部分

 2021年杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心2021年收入總計(jì)66.69萬(wàn)元，支出總計(jì)66.69萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少16.31萬(wàn)元，下降19.65%。主要原因：縣級(jí)資金預(yù)算安排項(xiàng)目減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心2021年收入合計(jì)66.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算66.69萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心2021年支出合計(jì)66.69萬(wàn)元，其中：基本支出66.69萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算66.69萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少16.31萬(wàn)元，下降19.65%，主要原因：縣級(jí)預(yù)算安排資金項(xiàng)目減少；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：沒(méi)有變化，與上年無(wú)差異。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為66.69萬(wàn)元。其中：基本支出66.69萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出66.69萬(wàn)元。（一）按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出66.69萬(wàn)元：1、機(jī)關(guān)工資福利支出29.89萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 18.17萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)11.72萬(wàn)元，其他工資福利支出 0萬(wàn)元；2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 0萬(wàn)元。3、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助32.95萬(wàn)元，其中：工資福利資出32.95萬(wàn)元，其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助0萬(wàn)元。4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.85萬(wàn)元，其中：離休費(fèi)0萬(wàn)元，社會(huì)福利和救助1.85萬(wàn)元。（二）按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出66.69萬(wàn)元，1、工資福利支出62.84萬(wàn)元,其中：基本工資38.91萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼10.07萬(wàn)元、績(jī)效工資2.14萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)7.59萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.89萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.24萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元。2、商品服務(wù)支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。3、個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.85萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助1.85萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年無(wú)變化。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，（由機(jī)關(guān)管理事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)配車(chē)輛1輛）主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、下鄉(xiāng)調(diào)研棉花補(bǔ)貼工作。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元，主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元，主要原因：壓縮三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：壓縮三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2020年，我單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我單位擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我單位已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣棉花開(kāi)發(fā)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表