2021年杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、部門整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室概況

一、杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室主要職責(zé)

（一）部門職責(zé)

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室主要職責(zé)是組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。確保全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，達(dá)到農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民增收。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、綜合股、項(xiàng)目股、信息股等5個職能處室。杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制20人，其中：事業(yè)編制20人；在職職工17人，離退休人員6人。

二、杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門預(yù)算包括杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室本級預(yù)算。杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室為縣本級的一級預(yù)算單位。部門預(yù)算由杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室本級組成。

第二部分

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2021年收入總計(jì)119.64萬元，支出總計(jì)119.64萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少33.36萬元，減少21.80%。主要原因：隨著業(yè)務(wù)量、大型會議活動的減少，所需經(jīng)費(fèi)不斷銳減。　　

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2021年收入合計(jì)119.64萬元，其中：一般公共預(yù)算119.64萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2021年支出合計(jì)119.64萬元，其中：基本支出119.64萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算119.64萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少33.36萬元，減少21.80%，主要原因：隨著業(yè)務(wù)量、大型會議活動的減少，所需經(jīng)費(fèi)不斷銳減。政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：我單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為119.64萬元。其中：基本支出119.64萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出119.64萬元。（一）按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出119.64萬元。其中：1、機(jī)關(guān)工資福利支出44.1萬元，其中：工資獎金津補(bǔ)貼 29.12萬元，社會保障繳費(fèi)14.98萬元，其他福利支出 0萬元；2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出3.60萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)1.6萬元，會議費(fèi) 0萬元，培訓(xùn)費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，其他0萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助71.11萬元，其中：工資福利支出53.11萬元,商品和服務(wù)支出18萬元。4、對個人和家庭的補(bǔ)助0.83萬元，其中：社會福利和救助0.83萬元。（二）按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出119.64萬元。1、工資福利支出97.21萬元,其中：基本工資60.39萬元、津貼補(bǔ)貼17.86萬元、績效工資3.98萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)10.41萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.23萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.34萬元、其他工資福利支出0萬元。2、商品服務(wù)支出21.60萬元，其中：辦公費(fèi)19.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。3、對個人和家庭補(bǔ)助0.83萬元，其中：生活補(bǔ)助0.83萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2020年減少0萬元。主要原因：維持正常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。　　

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，（由機(jī)關(guān)管理事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)配車輛1輛）主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年增加0萬元。主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年增加0萬元，增加0%，主要原因：維持正常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與比2020年增加0萬元，增加0%。主要原因：維持正常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。　

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.60萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我辦擬組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套） 。     

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門預(yù)算公開表