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2020年度杞縣供銷(xiāo)合作社部門(mén)決算公開(kāi)
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2020年度
杞縣供銷(xiāo)合作社決算公開(kāi)
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二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣供銷(xiāo)合作社概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 杞縣供銷(xiāo)合作社概況
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一、部門(mén)職責(zé)
?杞縣供銷(xiāo)合作社屬縣級(jí)財(cái)政全供事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。主要職能為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策；參與研究和實(shí)施全縣農(nóng)村商品流通的政策和規(guī)定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣供銷(xiāo)合作社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，包括：辦公室、人事股、業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、儲(chǔ)運(yùn)安全股、社有資產(chǎn)管理股。
從決算單位構(gòu)成看，杞縣供銷(xiāo)合作社部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。杞縣供銷(xiāo)合作社無(wú)所屬歸口預(yù)算管理單位，本部門(mén)年度部門(mén)決算為本級(jí)決算。
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第二部分 ?2020年度部門(mén)決算表
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收入支出決算總表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)01表 |
部門(mén)：杞縣供銷(xiāo)合作社 | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 ???次 | ? | 1 | 欄 ???次 | ? | 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 498.07 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | ? |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | ? | 二、外交支出 | 15 | ? |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | ? | 三、國(guó)防支出 | 16 | ? |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 17 | ? |
五、事業(yè)收入 | 5 | ? | 五、教育支出 | 18 | ? |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | ? |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 20 | ? |
八、其他收入 | 8 | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 87.59 |
? | 9 | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 22 | ? |
? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 23 | ? |
? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24 | ? |
? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 25 | ? |
? | 13 | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 26 | ? |
? | 14 | ? | 十四、資源勘探信息等支出 | 27 | ? |
? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 28 | 229.81 |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 29 | ? |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 30 | ? |
? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 31 | ? |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 32 | ? |
? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 33 | ? |
? | 21 | ? | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 34 | ? |
? | 22 | ? | 二十二、其他支出 | 35 | 3.22 |
本年收入合計(jì) | 23 | 498.07 | 本年支出合計(jì) | 36 | 320.61 |
?????????使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 24 | ? | ????????????????結(jié)余分配 | 37 | ? |
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 25.93 | ????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 38 | 203.39 |
? | 26 | ? | ? | 39 | ? |
總計(jì) | 27 | 524.00 | 總計(jì) | 40 | 524.00 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
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收入決算表 | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)02表 | ||||||
部門(mén)：杞縣供銷(xiāo)合作社 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) ???目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計(jì) | 498.07 | 498.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 87.82 | 87.82 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.49 | 31.49 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
2080501 | ??行政單位離退休 | 23.70 | 23.70 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 7.79 | 7.79 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
20806 | 企業(yè)改革補(bǔ)助 | 56.33 | 56.33 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
2080601 | ??企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 56.33 | 56.33 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 407.03 | 407.03 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 207.03 | 207.03 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
2160201 | ??行政運(yùn)行 | 91.63 | 91.63 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
2160299 | ??其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 115.40 | 115.40 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
21699 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 200.00 | 200.00 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
2169999 | ??其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 200.00 | 200.00 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
229 | 其他支出 | 3.22 | 3.22 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
22999 | 其他支出 | 3.22 | 3.22 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
2299901 | ??其他支出 | 3.22 | 3.22 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
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支出決算表 | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)03表 | ||||||
部門(mén)：杞縣供銷(xiāo)合作社 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 320.61 | 320.61 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 87.59 | 87.59 | ? | ? | ? | ? | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.49 | 31.49 | ? | ? | ? | ? | |||||||
2080501 | ??行政單位離退休 | 23.70 | 23.70 | ? | ? | ? | ? | |||||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 7.79 | 7.79 | ? | ? | ? | ? | |||||||
20806 | 企業(yè)改革補(bǔ)助 | 56.10 | 56.10 | ? | ? | ? | ? | |||||||
2080601 | ??企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 56.10 | 56.10 | ? | ? | ? | ? | |||||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 229.81 | 229.81 | ? | ? | ? | ? | |||||||
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 229.81 | 229.81 | ? | ? | ? | ? | |||||||
2160201 | ??行政運(yùn)行 | 88.74 | 88.74 | ? | ? | ? | ? | |||||||
2160299 | ??其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 141.07 | 141.07 | ? | ? | ? | ? | |||||||
229 | 其他支出 | 3.22 | 3.22 | ? | ? | ? | ? | |||||||
22999 | 其他支出 | 3.22 | 3.22 | ? | ? | ? | ? | |||||||
2299901 | ??其他支出 | 3.22 | 3.22 | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
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注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)04表 | ? | |
部門(mén)：杞縣供銷(xiāo)合作社 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 | ? | |
收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 ???次 | ? | 1 | 欄 ???次 | ? | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 498.07 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | ? | ? | ? | ? | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | ? | 二、外交支出 | 16 | ? | ? | ? | ? | |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | ? | 三、國(guó)防支出 | 17 | ? | ? | ? | ? | |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 18 | ? | ? | ? | ? | |
? | 5 | ? | 五、教育支出 | 19 | ? | ? | ? | ? | |
? | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | ? | ? | ? | ? | |
? | 7 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 20 | ? | ? | ? | ? | |
? | 8 | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | ? | 87.59 | ? | ? | |
? | 9 | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 22 | ? | ? | ? | ? | |
? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 23 | ? | ? | ? | ? | |
? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24 | ? | ? | ? | ? | |
? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 25 | ? | ? | ? | ? | |
? | 13 | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 26 | ? | ? | ? | ? | |
? | 14 | ? | 十四、資源勘探信息等支出 | 27 | ? | ? | ? | ? | |
? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 28 | ? | 229.81 | ? | ? | |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 29 | ? | ? | ? | ? | |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 30 | ? | ? | ? | ? | |
? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 31 | ? | ? | ? | ? | |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 32 | ? | ? | ? | ? | |
? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 33 | ? | ? | ? | ? | |
? | 21 | ? | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 34 | ? | ? | ? | ? | |
? | 22 | ? | 二十二、其他支出 | 35 | ? | 3.22 | ? | ? | |
本年收入合計(jì) | 23 | 498.07 | 本年支出合計(jì) | 36 | ? | 320.61 | ? | ? | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 25.93 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 37 | ? | 203.39 | ? | ? | |
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 25.93 | ? | 38 | ? | ? | ? | ? | |
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | ? | ? | 39 | ? | ? | ? | ? | |
???????國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | |
總計(jì) | 28 | 524.00 | 總計(jì) | 41 | ? | 524.00 | ? | ? | |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ? | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)05表 | |
部門(mén)：杞縣供銷(xiāo)合作社 | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) ???目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 320.61 | 320.61 | ? | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 87.59 | 87.59 | ? | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.49 | 31.49 | ? | ||
2080501 | ??行政單位離退休 | 23.70 | 23.70 | ? | ||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 7.79 | 7.79 | ? | ||
20806 | 企業(yè)改革補(bǔ)助 | 56.10 | 56.10 | ? | ||
2080601 | ??企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 56.10 | 56.10 | ? | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 229.81 | 229.81 | ? | ||
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 229.81 | 229.81 | ? | ||
2160201 | ??行政運(yùn)行 | 88.74 | 88.74 | ? | ||
2160299 | ??其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 141.07 | 141.07 | ? | ||
229 | 其他支出 | 3.22 | 3.22 | ? | ||
22999 | 其他支出 | 3.22 | 3.22 | ? | ||
2299901 | ??其他支出 | 3.22 | 3.22 | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)06表 |
部門(mén)：杞縣供銷(xiāo)合作社 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 213.35 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 65.19 | 310 | 資本性支出 | ? |
30101 | ??基本工資 | ? 45.93 | 30201 | ??辦公費(fèi) | 11.86 | 31001 | ??房屋建筑物購(gòu)建 | ? |
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 19.02 | 30202 | ??印刷費(fèi) | ? | 31002 | ??辦公設(shè)備購(gòu)置 | ? |
30103 | ??獎(jiǎng)金 | 9.61 | 30203 | ??咨詢(xún)費(fèi) | 2 | 31003 | ??專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | ? |
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 10.88 | 30204 | ??手續(xù)費(fèi) | ? | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ? |
30107 | ??績(jī)效工資 | 0.92 | 30205 | ??水費(fèi) | 0.2 | 31006 | ??大型修繕 | ? |
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 86.61 | 30206 | ??電費(fèi) | 0.36 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | ? |
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | ? | 30207 | ??郵電費(fèi) | 0.54 | 31008 | ??物資儲(chǔ)備 | ? |
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3.64 | 30208 | ??取暖費(fèi) | ? | 31009 | ??土地補(bǔ)償 | ? |
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | ? | 30209 | ??物業(yè)管理費(fèi) | ? | 31010 | ??安置補(bǔ)助 | ? |
30112 | ??其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.35 | 30211 | ??差旅費(fèi) | 13.82 | 31011 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | ? |
30113 | ??住房公積金 | ? | 30212 | ??因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | ? | 31012 | ??拆遷補(bǔ)償 | ? |
30114 | ??醫(yī)療費(fèi) | ? | 30213 | ??維修（護(hù)）費(fèi) | 16.72 | 31013 | ??公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ? |
30199 | ??其他工資福利支出 | 36.41 | 30214 | ??租賃費(fèi) | ? | 31019 | ??其他交通工具購(gòu)置 | ? |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 38.07 | 30215 | ??會(huì)議費(fèi) | ? | 31021 | ??文物和陳列品購(gòu)置 | ? |
30301 | ??離休費(fèi) | 0.07 | 30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | ? | 31022 | ??無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | ? |
30302 | ??退休費(fèi) | ? | 30217 | ??公務(wù)招待費(fèi) | 0.45 | 31099 | ??其他資本性支出 | ? |
30303 | ??退職（役）費(fèi) | ? | 30218 | ??專(zhuān)用材料費(fèi) | ? | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ? |
30304 | ??撫恤金 | 22.29 | 30224 | ??被裝購(gòu)置費(fèi) | ? | 31201 | ??資本金注入 | ? |
30305 | ??生活補(bǔ)助 | 10.43 | 30225 | ??專(zhuān)用燃料費(fèi) | ? | 31203 | ??政府投資基金股權(quán)投資 | ? |
30306 | ??救濟(jì)費(fèi) | ? | 30226 | ??勞務(wù)費(fèi) | ? | 31204 | ??費(fèi)用補(bǔ)貼 | ? |
30307 | ??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | ? | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費(fèi) | ? | 31205 | ??利息補(bǔ)貼 | ? |
30308 | ??助學(xué)金 | ? | 30228 | ??工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ? | 31299 | ??其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ? |
30309 | ??獎(jiǎng)勵(lì)金 | ? | 30229 | ??福利費(fèi) | ? | 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | ? |
30310 | ??個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | ? | 30231 | ??公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ? | 31302 | ??對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | ? |
30399 | ??對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 5.27 | 30239 | ??其他交通費(fèi)用 | ? | 31303 | ??補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | ? |
? | ? | ? | 30240 | ??稅金及附加費(fèi)用 | ? | 399 | 其他支出 | ? |
? | ? | ? | 30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 19.25 | 39906 | ??贈(zèng)與 | ? |
? | ? | ? | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | ? | 39907 | ??國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | ? |
? | ? | ? | 30701 | ??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | ? | 39908 | ??對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ? |
? | ? | ? | 30702 | ??國(guó)外債務(wù)付息 | ? | 39999 | ??其他支出 | ? |
? | ? | ? | 30703 | ??國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 30704 | ??國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | ? | ? | ? | ? | |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 251.42 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 65.19 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
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第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入、支出均為524萬(wàn)元。與上年度相比，收入支出各增加88.32萬(wàn)元，收入支出各增長(zhǎng)20.27%。增長(zhǎng)主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)中其他商業(yè)服務(wù)業(yè)的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)498.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入498.07萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)320.61萬(wàn)元，其中：基本支出320.61萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
?2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為524萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加88.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.27%。增長(zhǎng)主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)中其他商業(yè)服務(wù)業(yè)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出320.61萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少100.8萬(wàn)元，下降31.44%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少及商業(yè)服務(wù)業(yè)的減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出320.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出320.61萬(wàn)元，占100%；外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為320.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的320.61%。其中：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為23.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的474%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是解決退休人員養(yǎng)老金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）?其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為7.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是應(yīng)付款項(xiàng)未付。
3．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61萬(wàn)元，支出決算為88.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.48%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是用于其他類(lèi)支出。
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是用于其他類(lèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）?企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為56.1萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是解決退休人員養(yǎng)老金。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為141.07萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是經(jīng)費(fèi)支出增加。
7.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.22萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是駐村第一書(shū)記經(jīng)費(fèi)。
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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出320.61萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)251.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資45.93萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼19.02萬(wàn)元、獎(jiǎng)金9.61萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)10.88萬(wàn)元、績(jī)效工資0.92萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86.61萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.64萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.35萬(wàn)元、其他工資福利支出36.41萬(wàn)元、離休費(fèi)0.07萬(wàn)元、撫恤金22.29萬(wàn)元、生活補(bǔ)助10.43萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.27萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)65.19萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)11.86萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)0.36萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.54萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.82萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)16.72萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出19.25萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.45萬(wàn)元，支出決算為0.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占100%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算和決算。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，主要原因是本單位不是執(zhí)法部門(mén)，無(wú)公務(wù)用車(chē)。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0.45萬(wàn)元，支出決算為0.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是其他市縣供銷(xiāo)社來(lái)我社參觀學(xué)習(xí)社有資產(chǎn)清查清收所產(chǎn)生的招待費(fèi)。
其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.45萬(wàn)元。主要用于其他市縣供銷(xiāo)社來(lái)我社參觀學(xué)習(xí)社有資產(chǎn)清查清收的招待。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓51人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。
（三）以單位為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，主要原因：我單位2020年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為22萬(wàn)元，支出決算為65.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的296.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2020年期末，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。