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2020年度杞縣交通運(yùn)輸局部門決算公開
2020年度
杞縣交通運(yùn)輸局部門決算
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
杞縣交通運(yùn)輸局主要職責(zé)：主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法規(guī)。負(fù)責(zé)全縣公路、出租車市場的管理；負(fù)責(zé)全縣地方交通運(yùn)輸戰(zhàn)備工作，保證國家戰(zhàn)備物資、緊急物資的運(yùn)輸。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作，維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)的平等競爭秩序，建立完善的服務(wù)體系；引導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作；負(fù)責(zé)全縣汽車維修市場、搬運(yùn)裝卸、汽車駕駛培訓(xùn)工作的行業(yè)管理；指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)三個文明建設(shè)，加強(qiáng)黨建工作和創(chuàng)建文明單位工作。完成縣委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）我單位現(xiàn)有4個內(nèi)設(shè)股，包括：辦公室、人事財(cái)務(wù)股、綜合規(guī)劃股、運(yùn)輸管理股。局屬單位包括杞縣公路運(yùn)輸管理所、杞縣農(nóng)村公路管理所、杞縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所。局屬單位部門決算匯總在局本級決算
（二）2020年杞縣交通運(yùn)輸局（部門）決算為局本級決算
第二部分 2020年度部門決算表
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| 收入支出決算總表 |
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| 公開01表 |
部門：杞縣交通運(yùn)輸局 |
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| 金額單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,386.61 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 66.45 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 2,374.41 |
本年收入合計(jì) | 27 | 2,386.61 | 本年支出合計(jì) | 58 | 2,440.86 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 124.75 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 70.50 |
總計(jì) | 31 | 2,511.36 | 總計(jì) | 62 | 2,511.36 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
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| 收入決算表 |
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| 公開02表 |
部門：杞縣交通運(yùn)輸局 |
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| 金額單位：萬元 |
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 2,386.61 | 2,386.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 2,320.77 | 2,320.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 2,068.77 | 2,068.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政運(yùn)行 | 251.74 | 251.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建設(shè) | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 99.60 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和運(yùn)輸安全 | 707.05 | 707.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 815.49 | 815.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 車輛購置稅支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140699 | 車輛購置稅其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通運(yùn)營補(bǔ)助 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
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| 支出決算表 |
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| 公開03表 |
部門：杞縣交通運(yùn)輸局 |
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| 金額單位：萬元 |
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 2,440.86 | 1,980.99 | 459.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 2,374.41 | 1,914.53 | 459.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 2,165.13 | 1,914.53 | 250.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政運(yùn)行 | 260.19 | 260.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建設(shè) | 151.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 99.60 | 0.00 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和運(yùn)輸安全 | 733.74 | 733.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 876.72 | 876.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 車輛購置稅支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140699 | 車輛購置稅其他支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 197.27 | 0.00 | 197.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通運(yùn)營補(bǔ)助 | 197.27 | 0.00 | 197.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
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| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
部門：杞縣交通運(yùn)輸局 |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,386.61 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 2,374.41 | 2,374.41 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 27 | 2,386.61 | 本年支出合計(jì) | 59 | 2,440.86 | 2,440.86 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 124.75 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 124.75 |
| 61 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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總計(jì) | 32 | 2,511.36 | 總計(jì) | 64 | 2,511.36 | 2,511.36 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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| 公開05表 |
部門：杞縣交通運(yùn)輸局 |
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| 金額單位：萬元 |
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 2,440.86 | 1,980.99 | 459.87 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | ||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 2,374.41 | 1,914.53 | 459.87 | ||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 2,165.13 | 1,914.53 | 250.60 | ||
2140101 | 行政運(yùn)行 | 260.19 | 260.19 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建設(shè) | 151.00 | 0.00 | 151.00 | ||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 99.60 | 0.00 | 99.60 | ||
2140110 | 公路和運(yùn)輸安全 | 733.74 | 733.74 | 0.00 | ||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 876.72 | 876.72 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | ||
21406 | 車輛購置稅支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2140699 | 車輛購置稅其他支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
21499 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 197.27 | 0.00 | 197.27 | ||
2149901 | 公共交通運(yùn)營補(bǔ)助 | 197.27 | 0.00 | 197.27 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門：杞縣交通運(yùn)輸局 |
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| 金額單位：萬元 | |
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1,572.34 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 276.76 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 1,232.32 | 30201 | 辦公費(fèi) | 45.49 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 42.95 | 30202 | 印刷費(fèi) | 4.51 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 4.04 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 26.63 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 27.31 | 30205 | 水費(fèi) | 1.03 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 4.04 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 63.76 | 30206 | 電費(fèi) | 13.57 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 2.13 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 35.51 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.10 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 2.56 | 30211 | 差旅費(fèi) | 9.03 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 31.35 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 141.30 | 30214 | 租賃費(fèi) | 56.12 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 127.85 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 4.32 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.31 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 52.83 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 57.27 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 62.01 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 2.50 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.03 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 9.15 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 27.71 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費(fèi) | 0.09 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
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30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1.63 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 23.17 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,700.19 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 280.80 | |||||
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 |
部門：杞縣交通運(yùn)輸局 |
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| 金額單位：萬元 | |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35.31 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.31 | 28.02 | 0.00 | 27.71 | 0.00 | 27.71 | 0.31 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為2511.36萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加360.34萬元，增長16.75%。主要原因是交通運(yùn)輸支出、社會保障和就業(yè)支出的增加、。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)2386.61萬元，其中：財(cái)政撥款收入2386.61萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)2440.86萬元，其中：基本支出1980.99萬元，占81%；項(xiàng)目支出459.87萬元，占19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2511.36萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加360.34萬元，增長16.75%。主要原因是交通運(yùn)輸支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2440.86萬元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加488.74萬元，增長25%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出的增加。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2440.86萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出66.45萬元，占2.7%；交通運(yùn)輸（類）支出2374.41萬元，占97.3%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5003萬元，支出決算2440.86萬元，完成年初預(yù)算的49%。其中：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為66.45萬元，完成年初預(yù)算的665%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員增加。
2．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）公路建設(shè)(項(xiàng))公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4993萬元，支出決算為2374.41萬元，完成年初預(yù)算的48%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是項(xiàng)目款的減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1980.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1700.19萬元，主要包括：基本工資1232.32萬元、津貼補(bǔ)貼42.95萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)26.63萬元、績效工資27.31萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)63.76萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)35.51萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.56萬元、其他工資福利支出141.30萬元、退休費(fèi)4.32萬元、撫恤金57.27萬元、生活補(bǔ)助62.01萬元、救濟(jì)費(fèi)2.50萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.03萬元、代繳社會保險費(fèi)0.09萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.63萬元；公用經(jīng)費(fèi)280.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)45.49萬元、印刷費(fèi)4.51萬元、手續(xù)費(fèi)0.08萬元、水費(fèi)1.03萬元、電費(fèi)13.57萬元、郵電費(fèi)2.13萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.10萬元、差旅費(fèi)9.03萬元、維修（護(hù)）費(fèi)31.35萬元、租賃費(fèi)56.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元、專用材料費(fèi)52.83萬元、勞務(wù)費(fèi)0.18萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.71萬元、其他商品和服務(wù)支出23.17萬元、辦公設(shè)備購置4.04萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為35.31萬元，支出決算為28.02萬元，完成預(yù)算的79%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是執(zhí)行任務(wù)、業(yè)務(wù)活動的減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算27.71萬元，完成預(yù)算的79%，占98.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.31萬元，完成預(yù)算的100%，占1.11%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為35萬元，支出決算為27.71萬元，完成年初預(yù)算的79%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是執(zhí)行任務(wù)、業(yè)務(wù)活動的減少。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出27.71萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)檢查指導(dǎo)工作等公務(wù)活動。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6量。
3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。其中：
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.31萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組9個、來賓64人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年我局共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。
（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
2020年我局已對0個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。
（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
2020貫徹縣政府目標(biāo)管理的總體要求，單位績效管理的意識進(jìn)一步增強(qiáng)，評價項(xiàng)目的目標(biāo)任務(wù)基本完成。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為183萬元，支出決算為280.80萬元，完成年初預(yù)算的153.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是開支增加。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛14輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。