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2020年杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）部門決算公開
2020年度
杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）部門決算
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況
一、部門職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)城市管理和綜合執(zhí)法工作的法律、法規(guī)和方針政策，研究起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策措施，擬定相關(guān)管理標準、規(guī)程、規(guī)范和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
（二）承擔全縣市政設(shè)施、公用事業(yè)、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、城市公園、城市綠化等行業(yè)的管理責任。承擔城市停車場所設(shè)施管理職責。負責海綿城市、城市戶外廣告的監(jiān)督管理工作。負責與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間稅序管理、違法建設(shè)治理等方面部分工作。
（三）負責擬訂城市管理和綜合執(zhí)法工作發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度實施計劃并組織實施。
（四）負責編制城市維護費和綜合執(zhí)法經(jīng)費年度計劃并組織實施。
（五）負責實施所屬行業(yè)的行政許可等職權(quán)，并承擔相應責任。
（六）負責行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；負責行使環(huán)境保護管理方面建筑施工揚塵污染餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、縣區(qū)露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)；負責行使市場監(jiān)管方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)；負責行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)以及與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強制措施。
（七）負責具體指導和監(jiān)督全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作，組織查處跨區(qū)域和重大復雜案件。
（八）負責監(jiān)督市政設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的標準及制度執(zhí)行情況，組織或參與工程重大質(zhì)量和安全事故的調(diào)查處理。
(九)參與組織城市公園建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計；參與審查城市公園建設(shè)項目中綠化工程設(shè)計方案；負責城市公園綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督。
(十)負責市政設(shè)施、城市園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)、公用事業(yè)等所屬行業(yè)有關(guān)資質(zhì)的審批、申報工作；負責對全縣燃氣熱力等公用事業(yè)的監(jiān)督管理和城市供水的行業(yè)監(jiān)管工作；負責城市地下綜合管廊、給排水、電力、信息通信、有線電視和污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施管理工作。
(十一)負責所屬行業(yè)有關(guān)建設(shè)工程的建設(shè)、管理和維護工作；負責縣城規(guī)劃區(qū)主要街道建筑垃圾的管理；負責縣城規(guī)劃區(qū)建筑垃圾處理費的征收工作。
(十二)負責智慧城市建設(shè)和城市數(shù)字化管理工作。
(十三)負責編制所屬行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)范性文件并指導實施；指導重大科技項目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進工作。
(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十五)有關(guān)職責分工。
1.與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣自然資源局的有關(guān)職責分工。市政工程建設(shè)由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣城市管理局分別提出建設(shè)項目報縣政府批準后，由縣自然資源局負責規(guī)劃，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責項目招投標和施工許可，縣城市管理局負責市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護管理。
2.與縣應急管理局的有關(guān)職責分工。城鎮(zhèn)燃氣由縣城市管理局負責監(jiān)管，城市門站以外的天然氣管道輸送由縣應急管理局負責管理。
二、機構(gòu)設(shè)置
杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）內(nèi)設(shè)機構(gòu)五個，包括：辦公室（掛行政審批股牌子）、市容市政設(shè)施管理股（掛公用事業(yè)管理股牌子）、城市園林綠化管理股、綜合執(zhí)法股、揚塵股。
從決算單位構(gòu)成看，杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。
本決算為匯總決算，納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共2個，其中二級預算單位包括：
1.杞縣城市管理局本級
2.杞縣城市管理局環(huán)衛(wèi)隊
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） |
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| 金額單位：萬元 | |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 4,490.57 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 5,435.21 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合計 | 27 | 4,490.57 | 本年支出合計 | 58 | 5,435.21 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 944.64 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
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| 61 |
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總計 | 31 | 5,435.21 | 總計 | 62 | 5,435.21 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 |
部門：杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） |
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| 金額單位：萬元 |
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 4,490.57 | 4,490.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,490.57 | 4,490.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,490.57 | 4,490.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,490.57 | 4,490.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
支出決算表 | ||||||||||
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| 公開03表 |
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部門：杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） |
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| 金額單位：萬元 |
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項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
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功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
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欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||
合計 | 5,435.21 | 5,435.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5,435.21 | 5,435.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5,435.21 | 5,435.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5,435.21 | 5,435.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門：杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） |
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| 金額單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 4,490.57 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 5,435.21 | 5,435.21 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 27 | 4,490.57 | 本年支出合計 | 59 | 5,435.21 | 5,435.21 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 944.64 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 944.64 |
| 61 |
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政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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總計 | 32 | 5,435.21 | 總計 | 64 | 5,435.21 | 5,435.21 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 |
部門：杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） |
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| 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 5,435.21 | 5,435.21 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5,435.21 | 5,435.21 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5,435.21 | 5,435.21 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5,435.21 | 5,435.21 | 0.00 | ||
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門：杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） |
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| 金額單位：萬元 | |||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1,146.02 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4,258.21 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 939.04 | 30201 | 辦公費 | 34.35 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 59.73 | 30202 | 印刷費 | 9.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 66.38 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 7.59 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 34.53 | 30206 | 電費 | 25.14 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 11.87 | 30207 | 郵電費 | 2.42 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 21.21 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 2.97 | 30211 | 差旅費 | 0.10 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 514.84 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 10.29 | 30214 | 租賃費 | 115.10 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 30.98 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 8.18 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 2,271.11 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 15.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 3.57 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 1.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
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30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 4.23 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1,277.46 |
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人員經(jīng)費合計 | 1,176.99 | 公用經(jīng)費合計 | 4,258.21 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
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說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為5435.21萬元，與上年度相比，收支總計增加2193.57萬元，增加67.66%。主要原因是城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)清掃保潔費，垃圾處理費增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計4490.57萬元，其中：財政撥款收入4490.57萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計5435.21萬元，其中：基本支出5435.21萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為5435.21萬元，與上年度相比，收支總計增加2193.57萬元，增加67.66%。主要原因是城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)清掃保潔費，垃圾處理費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
與上2020年度一般公共預算財政撥款支出5435.21萬元，占本年支出合計的100%。年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2193.57萬元，增長67.66%。主要原因是城區(qū)和下載鏈接保潔費，垃圾處理費增加。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出5435.21萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出102萬元，1.88%；節(jié)能環(huán)保支4.2出萬元，占0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5329.01萬元，占98.05%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5241萬元，支出決算為5435.21萬元，完成調(diào)整預算為5435.21萬元，完成調(diào)整預算的100%。其中：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預算為5203萬元，年終調(diào)整預算為5435.21萬元，支出決算為5435.21萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5435.20萬元。其中：人員經(jīng)費1176.99萬元，主要包括：基本工資939.04萬元、津貼補貼59.73萬元、獎金66.38萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.53萬元、職業(yè)年金繳費11.87萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費21.21萬元、其他社會保障繳費2.97萬元、其他工資福利支出10.29萬元、離休費8.18萬元、救濟費15萬元、獎勵金3.57萬元、生活補助4.23萬元、；公用經(jīng)費4258.21萬元，主要包括：辦公費43.35萬元、印刷費9萬元、水費7.59萬元、電費25.14萬元、郵電費2.42萬元、差旅費0.1萬元、維修（護）費514.84萬元、租賃費115.10萬元、專用材料費2271.11萬元、公務(wù)用車運行維護費1.10萬元、其他商品和服務(wù)支出1277.46萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.10萬元，支出決算為1.10萬元，完成預算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.10萬元，完成預算的100%，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
2．公務(wù)用車購置及運行費年初預算為1.10萬元，支出決算為1.10萬元，完成年初預算的100%。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛
公務(wù)用車運行支出1.10萬元。2020年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是控制接待數(shù)量。其中：
外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項工作。
（二）項目績效自評結(jié)果。
本單位未開展此項工作。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位未開展此項工作。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算為334.11萬元，支出決算為334.11萬元，完成年初預算的100%。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我部門共有車輛51輛，其中：省級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車38輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。