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2020年度杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）部門決算
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2020年度
杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）部門決算
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二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 ?杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
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一、部門職責(zé)
主要職能：對(duì)工程建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、排水、地下管線、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、裝飾裝修業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本決算為匯總決算，納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共6個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.城管所
2.墻改辦
????3.散裝辦
????4.質(zhì)檢站
????5.房管中心
????
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第二部分 ?2020年度部門決算表
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收入支出決算總表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門：杞縣住建局 | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 ???次 | ? | 1 | 欄 ???次 | ? | 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 12,111.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 1,373.41 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 220.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 13.40 |
? | 9 | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 |
? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 |
? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 3,400.04 |
? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 |
? | 13 | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 7,700.00 |
? | 14 | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 |
? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 |
? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 |
? | 21 | ? | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 |
? | 22 | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 |
? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | 54 | 2.00 |
? | 24 | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 |
? | 25 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 |
? | 26 | ? | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 27 | 12,331.05 | 本年支出合計(jì) | 58 | 12,488.85 |
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 28 | 0.00 | ????????????????結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 157.81 | ????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
? | 30 | ? | ? | 61 | ? |
總計(jì) | 31 | 12,488.85 | 總計(jì) | 62 | 12,488.85 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 | ||||||
部門：杞縣住建局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) ???目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計(jì) | 12,331.05 | 12,331.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,373.41 | 1,373.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,371.11 | 1,371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,371.11 | 1,371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,242.24 | 3,242.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 394.12 | 394.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 178.47 | 178.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 215.65 | 215.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 2,101.96 | 2,101.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 541.96 | 541.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 526.15 | 526.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 526.15 | 526.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121303 | 公有房屋 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2140104 | 公路建設(shè) | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
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支出決算表 | ||||||||||||||
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部門：杞縣住建局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 12,488.85 | 2,160.74 | 10,328.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,373.41 | 1,373.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,371.11 | 1,371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,371.11 | 1,371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,400.04 | 771.93 | 2,628.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 551.93 | 551.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 336.28 | 336.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 215.65 | 215.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 2,101.96 | 0.00 | 2,101.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 541.96 | 0.00 | 541.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 526.15 | 0.00 | 526.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 526.15 | 0.00 | 526.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121303 | 公有房屋 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2140104 | 公路建設(shè) | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | ??其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 | ? | |
部門：杞縣住建局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 | ? | |
收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 ???次 | ? | 1 | 欄 ???次 | ? | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 12,111.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 1,373.41 | 1,373.41 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 220.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 5 | ? | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 7 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 8 | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | |
? | 9 | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 3,400.04 | 3,180.04 | 220.00 | 0.00 | |
? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 13 | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 14 | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 21 | ? | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 22 | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | 55 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 24 | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 25 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 26 | ? | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 27 | 12,331.05 | 本年支出合計(jì) | 59 | 12,488.85 | 12,268.85 | 220.00 | 0.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 157.81 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 157.81 | ? | 61 | ? | ? | ? | ? | |
??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | ? | 62 | ? | ? | ? | ? | |
??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | ? | 63 | ? | ? | ? | ? | |
總計(jì) | 32 | 12,488.85 | 總計(jì) | 64 | 12,488.85 | 12,268.85 | 220.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ? | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 | |
部門：杞縣住建局 | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) ???目 | 本年支出 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 12286.85 | 1940.74 | 10328.12 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,373.41 | 1,373.41 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,371.11 | 1,371.11 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,371.11 | 1,371.11 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,180.04 | 551.93 | 2,628.12 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 551.93 | 551.93 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 336.28 | 336.28 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 215.65 | 215.65 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 2,101.96 | 0.00 | 2,101.96 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 541.96 | 0.00 | 541.96 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 526.15 | 0.00 | 526.15 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 526.15 | 0.00 | 526.15 | ||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | ||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | ||
2140104 | 公路建設(shè) | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門：杞縣住建局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1,618.73 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 316.18 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 1,397.43 | 30201 | 辦公費(fèi) | 41.95 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 46.43 | 30202 | 印刷費(fèi) | 14.08 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 21.47 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 5.50 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 153.40 | 30206 | 電費(fèi) | 17.45 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.68 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 36.05 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.77 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 16.96 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 154.96 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5.82 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 5.82 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.13 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 2.34 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 14.90 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.10 | ? | ? | ? |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.70 | ? | ? | ? |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,624.55 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 316.18 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
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第三部分 ?2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為12488.85萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加8683.51萬(wàn)元，增加228.19%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)12331.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12111.05萬(wàn)元，占96.98%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入220萬(wàn)元，占1.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)12488.85萬(wàn)元，其中：基本支出2160.74萬(wàn)元，占17.3%；項(xiàng)目支出10328.12萬(wàn)元，占82.7%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為12488.85萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加8683.51萬(wàn)元，增加228.19%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12268.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.24%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加9728.85萬(wàn)元，增加383.02%。主要原因是項(xiàng)目支出增多。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12268.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1373.41萬(wàn)元，占11.19%；社會(huì)保障和就業(yè)類支出13.4萬(wàn)元，占0.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)類支出3180.04萬(wàn)元，占25.92%；交通運(yùn)輸支出7700萬(wàn)元，占62.76%；其他支出2萬(wàn)元，占0.02%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3804萬(wàn)元，支出決算為12268.85萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算為12268.85萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為1371.11萬(wàn)元，支出決算為1371.11萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初財(cái)力不足。
2.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為2.3萬(wàn)元，支出決算為2.3萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初財(cái)力不足。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為5.82萬(wàn)元，支出決算為5.82萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為7.58萬(wàn)元，支出決算為7.58萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為247萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為336.28萬(wàn)元，支出決算為336.28萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初財(cái)力安排不足。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為119萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為215.65萬(wàn)元，支出決算為215.65萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。????
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為541.96萬(wàn)元，支出決算為541.96萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為1560萬(wàn)元，支出決算為1560萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為189萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為526.15萬(wàn)元，支出決算為526.15萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
10.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為7700萬(wàn)元，支出決算為7700萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
11.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1379萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.14%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1940.73萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1624.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資1397.43萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼46.43萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)21.47萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)153.4萬(wàn)元，離休費(fèi)5.82萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)316.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)41.95萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.08萬(wàn)元、水費(fèi)5.5萬(wàn)元、電費(fèi)17.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.68萬(wàn)元、取暖費(fèi)36.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.77萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)16.96萬(wàn)元、租賃費(fèi)154.96萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.13萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.34萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.61萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.9萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.7萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.9萬(wàn)元，支出決算為14.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算14.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為14.9萬(wàn)元，支出決算為14.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出14.9萬(wàn)元。主要用于公務(wù)事項(xiàng)。2020年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足，未安排預(yù)算。
外賓接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為220萬(wàn)元，支出決算為220萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為40萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2020年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。