2020年度

杞縣生態(tài)環(huán)境局部門決算

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門職責(zé)

主要職責(zé)是貫徹落實(shí)執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣輻射安全的監(jiān)督管理；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）我單位現(xiàn)有14個(gè)內(nèi)設(shè)股, 包括：辦公室、生態(tài)股、總量辦、宣教股、法制辦、輻射股、規(guī)劃監(jiān)測股、行政審批股、水股、大氣股、土壤股、監(jiān)察大隊(duì)、監(jiān)測站、監(jiān)控中心。

（二）2020年杞縣生態(tài)環(huán)境局（部門）決算為本級決算。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為2612.14萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少101.48萬元，下降3.8%。主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)緊張，壓縮經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)1354.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入1354.01萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)1894.69萬元，其中：基本支出1838.07萬元，占97%；項(xiàng)目支出56.63萬元，占3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2612.14萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少101.48萬元，增長下降3.8%。主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)緊張，壓縮經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1894.69萬元，占支出合計(jì)的72.5%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加439.2萬元，增長23.1%。主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1894.69萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出1891.92萬元，占99.8%；其他支出2.78萬元，占0.2%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1744萬元，支出決算為1894.69萬元，完成年初預(yù)算的108.64%。其中：

1．節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為345萬元，支出決算為1131.25萬元，完成年初預(yù)算的327.89%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加。

2．節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.42萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，環(huán)保宣傳任務(wù)增加。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為347萬元，支出決算為85.46萬元，完成年初預(yù)算的24.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，經(jīng)費(fèi)緊張，壓縮經(jīng)費(fèi)。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評審查與監(jiān)督（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，環(huán)評審查與監(jiān)督任務(wù)增加。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為269.77萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察任務(wù)增加。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為900萬元，支出決算為37.52萬元，完成年初預(yù)算的4.16%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，經(jīng)費(fèi)緊張，項(xiàng)目未實(shí)施。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.11萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，水污染防治督查任務(wù)增加。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.11萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，水污染防治督查任務(wù)增加。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為106.5萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，污染防治督查任務(wù)增加。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為144萬元，支出決算為204.88萬元，完成年初預(yù)算的142.27%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察任務(wù)增加。

11.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.78萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，其他支出項(xiàng)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1838.07萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)802.72萬元，主要包括：基本工資472.83萬元、津貼補(bǔ)貼75.81萬元、獎(jiǎng)金88.93萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)21.08萬元、績效工資39.8萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.5萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.38萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.6萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金4.79萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)1035.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)104.55萬元、印刷費(fèi)46.97萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)5.15萬元、郵電費(fèi)7.44萬元、取暖費(fèi)8.92萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)87.66萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)58.35萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.57萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)476.65萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.56萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.92萬元、其他交通費(fèi)用5.83萬元、稅金及附加費(fèi)用0.41萬元、其他商品和服務(wù)支出197.35萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.92萬元，支出決算為4.92萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.92萬元，完成預(yù)算的100%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為4.92萬元，支出決算為4.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出4.92萬元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于無。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2020年我局共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

2020年我局已對0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

2020貫徹縣政府目標(biāo)管理的總體要求，單位績效管理的意識進(jìn)一步增強(qiáng)，評價(jià)項(xiàng)目的目標(biāo)任務(wù)基本完成。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為159萬元，支出決算為1035.35萬元，完成年初預(yù)算的651.16%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢日漸嚴(yán)峻，其他支出項(xiàng)增加。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

第四部分  名詞解釋