2020年度

杞縣商務局部門決算公開

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣商務局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣商務局概況

一、部門職責

（一）貫徹落實國家、省、市、縣深化流通體制改革政策，指導流通企業(yè)改革；負責有關國內貿易方面的法律、法規(guī)、條約宣傳；研究全縣內貿易流通體制改革并就重大問題提出意見和建議；推動全縣流通體制改革和連鎖經營、物流配送等現代流通方式的發(fā)展，推進流通標準化。

（二）擬訂全縣電子商務發(fā)展政策措施并組織實施，大力拓展和深化電子商務應用；推動擬訂全縣電子商務行業(yè)規(guī)范和標準，推動電子商務服務體系建設，建立電子商務統(tǒng)計和評價體系；規(guī)范電子商務經營行為和流通秩序。

（三）指導大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃、城市商業(yè)網點規(guī)劃、社區(qū)商業(yè)建設和商業(yè)體系建設；推進農村市場和農產品流通體系建設，建立現代流通網絡體系。

（四）監(jiān)測分析全縣市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;承擔建立健全生活必需品市場供應應急管理機制相關工作。

（五）承擔商貿服務業(yè)（含家政、餐飲、住宿、美容美發(fā)、沐浴、人像攝影、洗滌、家電維修等）行業(yè)管理工作；負責商務系統(tǒng)領域安全生產等工作。

（六）負責流通領域商務行政執(zhí)法工作；監(jiān)督、指導全縣商務領域市場管理機構、舉報投訴服務網絡和隊伍建設;按有關規(guī)定相關流通行業(yè)等進行指導管理。

（七）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關對外開放、招商引資等方面的法律、法規(guī)和方針政策,組織協調招商引資工作。

（八）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

杞縣商務局內設機構5個，包括：綜合辦公室、市場秩序股（商務稽查）、商貿服股、招商投資股、電商服務中心。屬于縣政府歸口管理決算單位。

從決算單位構成看，2020年度杞縣商務局部門決算包括：本級決算，納入本部門決算編制范圍的單位共1個。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為3643.33萬元。與上年度相比，收、支總計各增加2787.24萬元，增長325.58%。主要原因是對企業(yè)補助增加、維修（護）費增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計3299.07萬元，其中：財政撥款收入3299.07萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計3368.16萬元，其中：基本支出3368.16萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為3643.33萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加2787.24萬元，增長325.58%。主要原因是對企業(yè)補助增加、維修（護）費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3368.16萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2856.32萬元，增長558.05%。主要原因是對企業(yè)補助增加、維修（護）費增加。

（二）結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3368.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3294.63萬元，占97.82%；社會保障和就業(yè)支出52.17萬元，占1.55%；商業(yè)服務業(yè)等支出21.36萬元,占0.63%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為181萬元，支出決算為3368.16萬元，完成年初預算的1860.86%。其中：

1．一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。年初預算為125萬元，支出決算為3294.63萬元，完成年初預算的2635.70%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是對企業(yè)補助增加、維修（護）費增加。

2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）。年初預算為32萬元，支出決算為52.17元，完成年初預算的163.03%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是單位人員增加。

3.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）市場監(jiān)測及信息管理（項）。年初預算為24萬元，支出決算為21.36萬元，完成年初預算的89%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是單位職能調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3368.16萬元。其中：人員經費328.38萬元，主要包括：基本工資155.77萬元、津貼補貼34.33萬元、伙食補助費0.67萬元、績效工資3.90萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.68萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.62萬元、其他社會保障繳費8.61萬元、其他工資福利支出18.30萬元、離休費0.45萬元、退休費7.20萬元、撫恤金18.73萬元、生活補助67.12萬元；公用經費3039.78萬元，主要包括：辦公費26.03萬元、印刷費26.36萬元、咨詢費20萬元、手續(xù)費8萬元、水費1.01萬元、電費24.20萬元、郵電費0.05萬元、物業(yè)管理費52.76萬元、差旅費4.75萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費313.01萬元、租賃費9萬元、福利費4.88萬元、公務用車運行維護費2.45萬元、其他商品和服務支出57.28萬元、費用補貼2490萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為4萬元，支出決算為2.45萬元，完成預算的61.25%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是商貿流通領域市場監(jiān)管職能調整。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算2.45萬元，完成預算的61.25%，占61.25%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因是本單位無此項預算和決算。

2．公務用車購置及運行費初預算為4萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預算的61.25%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是商貿流通領域市場監(jiān)管職能調整。

其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。

公務用車運行支出2.45萬元。主要用于商貿流通領域市場監(jiān)管。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3. 公務接待費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因是本單位無此項預算和決算。

 外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結果。

本單位未開展此項工作。

（三）以單位為主體開展的重點績效評價結果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2020年度機關運行經費初預算為174萬元，支出決算為549.78萬元，完成年初預算的315.97%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是單位人員增加、維修（護）費增加。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋