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2020年度杞縣殘疾人聯(lián)合會部門決算公開
2020年度
杞縣殘疾人聯(lián)合會部門決算公開
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)殘疾人工作的法律、法規(guī)和方針政策；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；組織開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、福利、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)和殘疾預(yù)防工作；開展殘疾評定，發(fā)放和管理殘疾人證。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個（辦公室、康復(fù)部、教育就業(yè)部、群工部）；二級機(jī)構(gòu)3個：1、杞縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所；2、杞縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站；3、杞縣殘疾人用品用具供應(yīng)服務(wù)部。
從決算單位構(gòu)成看，納入2020年度杞縣殘疾人聯(lián)合會部門決算為本級決算。
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣殘疾人聯(lián)合會 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 374.61 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 61.99 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 16 | 0.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 |
| 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 |
| 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
| 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 18 | 0.00 |
八、其他收入 | 6 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 19 | 254.65 |
| 7 |
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| 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計 | 9 | 436.6 | 本年支出合計 | 22 | 254.65 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 10 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 23 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 99.72 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 281.66 |
| 12 |
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| 25 |
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總計 | 13 | 536.32 | 總計 | 26 | 536.32 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
部門：杞縣殘疾人聯(lián)合會 |
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| 單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 436.60 | 436.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 374.61 | 374.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20810 | 社會福利 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081003 | 康復(fù)輔具 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 346.95 | 346.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081101 | 行政運(yùn)行 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081104 | 殘疾人康復(fù) | 211.14 | 211.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 106.83 | 106.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 61.99 | 61.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排支出 | 61.99 | 61.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296006 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 61.99 | 61.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門：杞縣殘疾人聯(lián)合會 |
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| 單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計 | 254.65 | 254.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 254.65 | 254.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20810 | 社會福利 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081103 | 康復(fù)輔具 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 235.69 | 235.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081101 | 行政運(yùn)行 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081104 | 殘疾人康復(fù) | 125.03 | 125.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 82.17 | 82.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
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部門：杞縣殘疾人聯(lián)合會 |
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| 單位：萬元 |
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收入 | 支出 | ||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 374.61 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 61.99 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 254.65 | 254.65 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計 | 9 | 436.6 | 本年支出合計 | 23 | 254.65 | 254.65 | 0.00 | 0.00 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 99.72 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 281.66 | 219.67 | 61.99 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | 99.72 |
| 25 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 13 | 0.00 |
| 27 |
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總計 | 14 | 536.32 | 總計 | 28 | 536.32 | 474.33 | 61.99 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門：杞縣殘疾人聯(lián)合會 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 254.65 | 254.65 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 254.65 | 254.65 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |
20810 | 社會福利 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | |
2081003 | 康復(fù)輔具 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | |
20811 | 殘疾人事業(yè) | 235.69 | 235.69 | 0.00 | |
2081101 | 行政運(yùn)行 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | |
2081104 | 殘疾人康復(fù) | 125.03 | 125.03 | 0.00 | |
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 82.17 | 82.17 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門： | 杞縣殘疾人聯(lián)合會 |
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| 單位：萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 39.05 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 76..60 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 20.43 | 30201 | 辦公費(fèi) | 8.23 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.78 | 30202 | 印刷費(fèi) | 8.08 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.56 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.15 | 30205 | 水費(fèi) | 0.01 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 0.87 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.68 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 0.37 | 30208 | 取暖費(fèi) | 2.05 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 5.55 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.06 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 23.47 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 11.20 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.57 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 139.01 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.31 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 15.46 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 6.19 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 123.55 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.85 | 31302 | 對社會保險基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 31303 | 補(bǔ)充全國社會保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 19.23 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計 | 178.00 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 76.60 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為536.32萬元。與上年度相比，收、支總計各增加110.45萬元，增長25.94%。主要原因是增加了其他殘疾人事業(yè)收支和用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金收支。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計436.60萬元，其中：財政撥款收入436.60萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計254.65萬元，其中：基本支出254.65萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0.00%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為536.32萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加110.45萬元，增長25.94%。主要原因是增加了其他殘疾人事業(yè)收支和用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金收支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出254.65萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少24.63萬元，下降8.12。主要原因是減少了用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出254.65萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出254.65萬元，占100.00%；外交（類）支出0萬元，占0.00%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為113.06萬元，支出決算為254.65萬元，完成年初預(yù)算的225.23%。其中：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為1.40萬元，支出決算為1.4萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）康復(fù)輔具（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.56萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是減少了行政運(yùn)行支出增加了殘疾人康復(fù)輔具支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為46.39萬元，支出決算為28.49萬元，完成年初預(yù)算的61.41%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是減少了行政運(yùn)行支出增加了康復(fù)輔具支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為125.03萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是為了給殘疾人提供更好的服務(wù)增加了殘疾人康復(fù)支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為65.27萬元，支出決算為82.17萬元，完成年初預(yù)算的125.89%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是為人更好的為殘疾人服務(wù)增加了殘疾人事業(yè)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出254.65萬元。
按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類：人員經(jīng)費(fèi)178.06萬元，主要包括：基本工資20.43萬元、津貼補(bǔ)貼0.78萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.56萬元、績效工資0.15萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)0.37萬元、其他社會保障繳費(fèi)5.55萬元、其他工資福利支出11.20、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出139.01萬元；公用經(jīng)費(fèi)76.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.23萬元、印刷費(fèi)8.08萬元、水費(fèi)0.01萬元、電費(fèi)0.87萬元、郵電費(fèi)1.68萬元、取暖費(fèi)2.05萬元、差旅費(fèi)2.06萬元、維修（護(hù)）費(fèi)23.47萬元、租賃費(fèi)0.57萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元、勞務(wù)費(fèi)6.19萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.85萬元、其他商品和服務(wù)支出19.23萬。
按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類：其中機(jī)關(guān)工資福利支出39.04萬元，主要包括工資獎金津貼補(bǔ)貼21.36萬元、社保保障繳費(fèi)5.92萬元、共他工資福利支出11.76萬元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出29.74萬元，主要包括辦公費(fèi)29.74萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)46.86萬元，主要包括公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.85萬元、維修（護(hù)）費(fèi)23.47萬元、其他商品和服務(wù)支出19.23萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出139.01萬元，主要包括醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)123.55萬元、生活補(bǔ)助15.46萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5.11萬元，支出決算為4.16萬元，完成預(yù)算的81.41%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是減少了公車運(yùn)行費(fèi)用支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.85萬元，完成預(yù)算的80.21%，占75.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.31萬元，完成預(yù)算的100.00%，占6.07%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為4.80萬元，支出決算為3.85萬元，完成年初預(yù)算的80.21%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是減少了公務(wù)用車費(fèi)用支出。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛、0車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出3.85萬元。主要用于公車保險、日常維護(hù)、加油等。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1量。
3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。其中：
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.31萬元。主要用于上級督導(dǎo)工作及檢查。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組3個、來賓29人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，杞縣殘疾人聯(lián)合會對2020年度一般公共預(yù)算財政支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達(dá)到 100 %。
（二）項目績效自評結(jié)果。
杞縣殘疾人聯(lián)合會在2020年度部門決算中無增加項目。
（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
杞縣殘疾人聯(lián)合會在2020年以部門為主體開展的重點績效關(guān)于價結(jié)果均為優(yōu)。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為61.99萬元，支出決算為61.99萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于殘疾兒童康復(fù)救助項目支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為113.06萬元，支出決算為254.65萬元，完成年初預(yù)算的225.23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是增加人殘疾事業(yè)支出。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。