2020年度

杞縣退役軍人事務(wù)局部門決算公開

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣退役軍人事務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣退役軍人事務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨、國家和省、市、縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向;

（二）指導(dǎo)全縣退役軍人事務(wù)工作的改革發(fā)展，擬定全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃組織實(shí)施;

（三）負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)原干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作，做好自主擇業(yè)、自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作;

（四）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（五）貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于退役軍人特殊保障改革，會(huì)同有關(guān)部門擬訂相關(guān)政策并組織實(shí)施，建立健全多方聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制。

（六）組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交我縣的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。落實(shí)軍隊(duì)離退休干部（遺屬）、無軍籍退休退職職工相關(guān)待遇。

（七）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，擬定全縣有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作；組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（八）組織指導(dǎo)開展全縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實(shí)施。

（九）負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，指導(dǎo)全縣光榮院、烈士紀(jì)念設(shè)施等機(jī)構(gòu)的服務(wù)管理工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)全縣退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（十）負(fù)責(zé)全縣退役軍人法律法規(guī)宣傳工作，指導(dǎo)并監(jiān)督檢查全縣關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)情況，組織開展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十一）推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，夯實(shí)退役軍人服務(wù)管理保障工作基礎(chǔ)，提升退役軍人服務(wù)管理保障工作水平。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括：辦公室、優(yōu)撫安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、雙擁辦公室。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣退役軍人事務(wù)局部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。

本決算為匯總結(jié)算，本部門2020年度部門決算為本級決算

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為15378.01萬元萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加7748.81萬元，增長50.4%。主要原因是業(yè)務(wù)增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)14758.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入14758.52萬元，占10%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)14212.93萬元，其中：基本支出13947.93萬元，占98.1%；項(xiàng)目支出265萬元，占1.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為15378.01萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7748.81萬元，增長（下降）50.4%。主要原因是業(yè)務(wù)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,212.93萬元，占支出合計(jì)的92.4%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7203.22萬元，增長50.7%。主要原因是業(yè)務(wù)增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,212.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出13,947.93萬元，占98.1%；項(xiàng)目支出265.0萬元，占1.9%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14978.14萬元，支出決算為14212.93萬元，完成年初預(yù)算的94.9%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）調(diào)整預(yù)算2.08萬元，支出決算為2.08萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）調(diào)整預(yù)算4383.29萬元，支出決算為4383.29萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退役軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算250萬元，支出決算為650.14萬元，完成年初預(yù)算的260%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是發(fā)放人員增多。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待金（項(xiàng)）調(diào)整預(yù)算1082.67萬元，支出決算為1082.67萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）調(diào)整預(yù)算163.14萬元，支出決算為163.14萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）年初預(yù)算4694.4萬元，支出決算為566.02萬元，完成年初預(yù)算的12%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人數(shù)減少。

7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）年初預(yù)算20萬元，支出決算為323.60萬元，完成年初預(yù)算的160%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增多。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員的安置（項(xiàng)）年初預(yù)算201萬元，支出決算為384.59萬元，完成年初預(yù)算的191%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增多。

9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）調(diào)整預(yù)算126.74萬元，支出決算為126.74萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置（項(xiàng)）調(diào)整預(yù)算5541.82萬元，支出決算為5541.82萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算20萬元，支出決算為55.36萬元，完成年初預(yù)算的270%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是開支增多。

12．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）調(diào)整預(yù)算20萬元，支出決算為20萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

13．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算10萬元，支出決算為77.97萬元，完成年初預(yù)算的779.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)原因是支出增加。

14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算65萬元，支出決算為539.02萬元，完成年初預(yù)算的829%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)原因是支出增多。

15．衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）調(diào)整預(yù)算303萬元，支出決算為296.5萬元，完成年初預(yù)算的98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的原因是人數(shù)減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13947.94萬元。按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類，其中：人員經(jīng)費(fèi)13889.39萬元，主要包括：基本工資73.62萬元、其他工資福利支出1.15萬元、離休費(fèi)144.90萬元、退休費(fèi)17.61萬元、退職費(fèi)556.39萬元、撫恤金4,385.37萬元、生活補(bǔ)助403.47萬元、救濟(jì)費(fèi)7.67萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助148.93萬元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)5477.06萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,673.22萬元；公用經(jīng)費(fèi)58.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)15.26萬元、印刷費(fèi)7.71萬元、郵電費(fèi)1.67萬元、電費(fèi)0.83萬元、差旅費(fèi)4.37萬元、維修費(fèi)12.54萬元、租賃費(fèi)1.0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.0萬元、辦公設(shè)備購置8.81萬元、專用設(shè)備購置2.36萬元。

按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類，其中：人員經(jīng)費(fèi)13889.39萬元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼73.62萬元、其他工資福利支出1.15萬元、離退休費(fèi)718.9萬元、社會(huì)福利和救助4945.44萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)5477.06萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2673.22萬元；公用經(jīng)費(fèi)58.55萬元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)47.38萬元、設(shè)備購置11.17萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)購置預(yù)算未批。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0，0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政管理預(yù)算要求，杞縣退役軍人事務(wù)局對2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達(dá)到100%。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

杞縣退役軍人事務(wù)局在2020年度部門決算中無增加項(xiàng)目。

（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

杞縣退役軍人事務(wù)局在2020年以部門為主體開展的重點(diǎn)績效關(guān)于評價(jià)結(jié)果均為優(yōu)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為120萬元，支出決算為133.33萬元，完成年初預(yù)算的111%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是開展新的工作追加預(yù)算。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明