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2020年度杞縣醫(yī)療保障局（匯總）部門決算公開
2020年度
杞縣醫(yī)療保障局（匯總）部門決算公開
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣醫(yī)療保障局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣醫(yī)療保障局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂醫(yī)療保障相關(guān)政策、地方性法規(guī)、規(guī)章草案和規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。
（二）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。建立全一的醫(yī)療保障制度。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險制度改革方案。
（三）組織制定并執(zhí)行保障基金監(jiān)督管理實(shí)施辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，承擔(dān)縣級醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理相關(guān)工作。
（四）組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄，按規(guī)定權(quán)限組織制定和實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)政策，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制。建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（五）按規(guī)定權(quán)限組織制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)和維護(hù)。
（六）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（七）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（九）職能轉(zhuǎn)變。深化全縣醫(yī)療保障“最多跑一次”改革，完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥"三醫(yī)聯(lián)動"改革，推進(jìn)“智慧醫(yī)保”建設(shè)，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，加強(qiáng)醫(yī)保與分級診療、價格、控費(fèi)、簽約服務(wù)等政策銜接，發(fā)揮醫(yī)保杠桿作用，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥價格形成機(jī)制，不斷提高醫(yī)療保障水平，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，進(jìn)一步提高醫(yī)保資金使用績效，確保實(shí)現(xiàn)醫(yī)保資金可負(fù)擔(dān)、能持續(xù)。
（十）與縣衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康委員會、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)“三醫(yī)聯(lián)動”改革和縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)共同體建設(shè)，加快推進(jìn)醫(yī)保與醫(yī)療、醫(yī)藥數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本決算為匯總決算，2020年杞縣醫(yī)療保障局部門決算包括局本級和兩個二級單位。
1、杞縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險管理中心
2、杞縣社會醫(yī)療保險中心
3. 杞縣醫(yī)療保障局局本級
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 566.36 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 107.11 |
| 9 | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 568.75 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合計 | 27 | 566.36 | 本年支出合計 | 58 | 675.87 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 109.65 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.14 |
| 30 | | | 61 | |
總計 | 31 | 676.01 | 總計 | 62 | 676.01 |
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| 收入決算表 |
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| 公開02表 |
部門：杞縣醫(yī)療保障局 |
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| 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 566.36 | 566.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 105.29 | 105.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 105.29 | 105.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政運(yùn)行 | 105.29 | 105.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 461.07 | 461.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 461.07 | 461.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101506 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 329.22 | 329.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101550 | 事業(yè)運(yùn)行 | 131.85 | 131.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| | | | | | | | | ||
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
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| 支出決算表 |
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| 公開03表 |
部門：杞縣醫(yī)療保障局 |
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| 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 675.87 | 675.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政運(yùn)行 | 105.14 | 105.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 568.75 | 568.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 568.75 | 568.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政運(yùn)行 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101506 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 427.74 | 427.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101550 | 事業(yè)運(yùn)行 | 131.85 | 131.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
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| 財政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
部門：杞縣醫(yī)療保障局 |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 566.36 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 568.75 | 568.75 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 27 | 566.36 | 本年支出合計 | 59 | 675.87 | 675.87 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 109.65 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 109.65 | | 61 | | | | |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
總計 | 32 | 676.01 | 總計 | 64 | 676.01 | 676.01 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 |
部門：杞縣醫(yī)療保障局 |
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| 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 675.87 | 675.87 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 107.11 | 107.11 | 0.00 | ||
2080101 | 行政運(yùn)行 | 105.14 | 105.14 | 0.00 | ||
2080109 | 社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 1.97 | 1.97 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 568.75 | 568.75 | 0.00 | ||
21015 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 568.75 | 568.75 | 0.00 | ||
2101501 | 行政運(yùn)行 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | ||
2101506 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 427.74 | 427.74 | 0.00 | ||
2101550 | 事業(yè)運(yùn)行 | 131.85 | 131.85 | 0.00 | ||
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
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| 公開06表 |
部門：杞縣醫(yī)療保障局 |
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| 金額單位：萬元 | |
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 475.50 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 176.90 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 202.27 | 30201 | 辦公費(fèi) | 82.12 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 69.91 | 30202 | 印刷費(fèi) | 20.95 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 83.92 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 2.15 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 65.66 | 30205 | 水費(fèi) | 0.27 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 39.56 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.87 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.52 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 8.79 | 30208 | 取暖費(fèi) | 13.90 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1.05 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.43 | 30211 | 差旅費(fèi) | 13.85 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.23 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 1.94 | 30214 | 租賃費(fèi) | 3.91 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 23.46 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 20.51 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.12 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 4.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 21.15 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | | | |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 2.95 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 12.80 | | | |
人員經(jīng)費(fèi)合計 | 498.96 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 176.90 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 |
部門： | 杞縣醫(yī)療保障局 |
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| 單位：萬元 | |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為676.01萬元。與上年度相比，收、支總計各減少73.16萬元，主要原因業(yè)務(wù)增加. 二、收入決算情況說明
2020年度收入合計566.36萬元，其中：財政撥款收入566.36萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計675.87萬元，其中：基本支出675.87萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入為566.36萬元、支出為675.87萬元。與上年度相比，財政撥款收入減少144.34萬元、支出增加36.35萬元。主要原因是業(yè)務(wù)增加.
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出675.87萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加36.35萬元。主要原因是業(yè)務(wù)增加.
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出675.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出675.86萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%；主要原因是業(yè)務(wù)增加.
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為675.86萬元，支出決算為675.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為105.14萬元，年終預(yù)算調(diào)整數(shù)105.14萬元，完成年終預(yù)算的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）。年初預(yù)算為0萬元，年終預(yù)算調(diào)整數(shù)1.97萬元，支出決算為1.97萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
3、醫(yī)療保障管理事務(wù)（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算數(shù)0萬元，年終調(diào)整預(yù)算9.16萬元,支出決算數(shù)為9.16元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。
4、醫(yī)療保障管理事務(wù)（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）年初預(yù)算數(shù)0萬元，年終調(diào)整預(yù)算131.85萬元,支出決算數(shù)為131.85萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。
5、醫(yī)療保障管理事務(wù)（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項）年初預(yù)算數(shù)0萬元，年終調(diào)整預(yù)算427.74萬元,支出決算數(shù)為427.74萬元，完成年終調(diào)整預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出675.86萬元。按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類，其中：人員經(jīng)費(fèi)498.96萬元，主要包括：基本工資202.27萬元、津貼補(bǔ)貼69.91萬元、文明獎83.92萬元、職工午餐補(bǔ)助費(fèi)2.15萬元、績效工資65.66萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)39.56萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.87萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.43萬元、其他工資福利支出1.94萬元、離休費(fèi)、退休費(fèi)20.51萬元、醫(yī)療費(fèi)8.79萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.95萬元等；公用經(jīng)費(fèi)176.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)82.12萬元、印刷費(fèi)20.95萬元、水費(fèi)0.27萬元、郵電費(fèi)1.52萬元、取暖費(fèi)13.9萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.05萬元、差旅費(fèi)13.85萬元、租賃費(fèi)3.91萬元、專用材料費(fèi)0.12萬元、勞務(wù)費(fèi)4.03萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)21.15萬元、維護(hù)費(fèi)1.23萬元、其他商品和服務(wù)支出12.8萬元。
按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類，其中：人員經(jīng)費(fèi)331.86萬元，主要包括工資獎金津貼補(bǔ)貼40萬元、其他工資福利支出16萬元、社會保障繳費(fèi)96萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助179.86萬元；公用經(jīng)費(fèi)344萬元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)20萬元、工資福利支出324萬元、公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，年終預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要是車輛維護(hù)費(fèi)以及車輛燃油費(fèi)。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有輛為2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0萬元。支出決算為0元。主要原因無接待事項。
其中：
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項工作。
（二）項目績效自評結(jié)果。
本單位未開展此項工作。
（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本單位未開展此項工作。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為176.9萬元，支出決算為176.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛2輛，其中：公務(wù)用車2輛、省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。