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2020年度杞縣林業(yè)發(fā)展中心部門決算公開
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2020年度
杞縣林業(yè)發(fā)展中心部門決算
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二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣林業(yè)發(fā)展中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 ?杞縣林業(yè)發(fā)展中心概況
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一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。
??? ?2、研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織實施全縣天然林保護和退耕還林（草）等國家重點工程；；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
??? ?3、組織開展全縣植樹造林、綠化工作；組織、指導植樹種草等失工作；指導全縣國有林場、國有苗圃、集體林場及基層林業(yè)機構(gòu)的建設(shè)和管理；指導全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。
??? ?4、組織指導全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、市政府審核批準后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權(quán)管理并依法對應(yīng)由國家和省、市批準的林地征用、占用進行初審。
??? ?5、組織、指導全縣野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；指導森林和野生動植物類型自然保護區(qū)（點）的建設(shè)和管理。
?? ? 6、組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災信息；指導管理全縣森林公安工作；對破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的大案、要案查處工作進行指導、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導全縣森林病蟲害的防治、檢疫、監(jiān)測、預報。
??? ?7、研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報重點林業(yè)建設(shè)項目；指導管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
??? 8、指導各類商品林和生態(tài)林的培育。
??? 9、組織指導林業(yè)科技、教育和外事工作；指導全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點科研項目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓。
??? 10、負責管理局機關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負責其審計工作，指導林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。
??? 11、承辦上級交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
林業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，包括：崔林林場。從決算單位構(gòu)成看，林業(yè)發(fā)展中心部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。另外，由林業(yè)發(fā)展中心管理的崔林林場部門決算納入我部門匯總反映。
本決算為匯總決算，納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，其中二級預算單位包括：崔林林場。
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第二部分 ?2020年度部門決算表
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收入支出決算總表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門：杞縣林業(yè)發(fā)展中心 | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 ???目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 ???目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 ???次 | ? | 1 | 欄 ???次 | ? | 2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 584.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 17 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 20 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、農(nóng)林水支出 | 21 | 584.45 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | ? | 22 | ? |
? | 9 | ? | …… | 23 | ? |
? | 10 | ? | ? | 24 | ? |
本年收入合計 | 11 | 584.45 | 本年支出合計 | 25 | 584.45 |
?????????使用非財政撥款結(jié)余 | 11 | 0.00 | ????????????????結(jié)余分配 | 26 | 0.00 |
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 0.00 | ????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 |
? | 13 | ? | ? | 28 | ? |
總計 | 14 | 584.45 | 總計 | 29 | 584.45 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
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收入決算表 | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 | ||||||
部門：杞縣林業(yè)發(fā)展中心 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | ||||||||
項 ???目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 584.45 | 584.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 584.45 | 584.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21302 | 林業(yè)和草原 | 584.45 | 584.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130201 | 行政運行 | 474.54 | 474.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130234 | 林業(yè)草原防災減災 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
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支出決算表 | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 | ||||||
部門：杞縣林業(yè)發(fā)展中心 | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | ||||||||
項 ???目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計 | 584.45 | 474.54 | 109.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 584.45 | 474.54 | 109.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21302 | 林業(yè)和草原 | 584.45 | 474.54 | 109.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130201 | 行政運行 | 474.54 | 474.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130234 | 林業(yè)草原防災減災 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 19.92 | 0.00 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 | ? | |
部門：杞縣林業(yè)發(fā)展中心 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | ? | |
收入 | 支出 | ||||||||
項 ???目 | 行次 | 金額 | 項 ???目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |
欄 ???次 | ? | 1 | 欄 ???次 | ? | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 584.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 5 | ? | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 6 | ? | 六、科學技術(shù)支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 7 | ? | 七、農(nóng)林水支出 | 21 | 584.45 | 584.45 | 0.00 | 0.00 | |
? | 8 | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | |
本年收入合計 | 9 | 584.45 | 本年支出合計 | 23 | 584.45 | 584.45 | 0.00 | 0.00 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
??????一般公共預算財政撥款 | 11 | 0.00 | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | |
????????政府性基金預算財政撥款 | 12 | 0.00 | ? | 26 | ? | ? | ? | ? | |
???????國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 13 | 0.00 | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | |
總計 | 14 | 584.45 | 總計 | 28 | 584.45 | 584.45 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ? | ||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
部門：杞縣林業(yè)發(fā)展中心 | ? | ? | 單位：萬元 | ||
項 ???目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 584.45 | 474.54 | 109.92 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 584.45 | 474.54 | 109.92 | |
21302 | 林業(yè)和草原 | 584.45 | 474.54 | 109.92 | |
2130201 | ??行政運行 | 474.54 | 474.54 | 0.00 | |
2130234 | ??林業(yè)草原防災減災 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 19.92 | 0.00 | 19.92 | |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門： | 杞縣林業(yè)發(fā)展中心 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 253.28 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 208.36 | 310 | 資本性支出 | 8.66 |
30101 | ??基本工資 | 180.12 | 30201 | ??辦公費 | 64.01 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ??津貼補貼 | 0.00 | 30202 | ??印刷費 | 12.14 | 31002 | ??辦公設(shè)備購置 | 8.66 |
30103 | ??獎金 | 0.00 | 30203 | ??咨詢費 | 0.00 | 31003 | ??專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | ??伙食補助費 | 4.22 | 30204 | ??手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | ??績效工資 | 12.16 | 30205 | ??水費 | 0.11 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 |
30108 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 49.73 | 30206 | ??電費 | 2.52 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | ??郵電費 | 0.55 | 31008 | ??物資儲備 | 0.00 |
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | ??取暖費 | 10.84 | 31009 | ??土地補償 | 0.00 |
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ??物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ??安置補助 | 0.00 |
30112 | ??其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | ??差旅費 | 32.09 | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | ??住房公積金 | 0.00 | 30212 | ??因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | ??拆遷補償 | 0.00 |
30114 | ??醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | ??維修（護）費 | 11.24 | 31013 | ??公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 7.06 | 30214 | ??租賃費 | 1.67 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 4.23 | 30215 | ??會議費 | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | ??離休費 | 4.23 | 30216 | ??培訓費 | 0.00 | 31022 | ??無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | ??退休費 | 0.00 | 30217 | ??公務(wù)招待費 | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | ??退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ??專用材料費 | 25.13 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | ??撫恤金 | 0.00 | 30224 | ??被裝購置費 | 0.00 | 31201 | ??資本金注入 | 0.00 |
30305 | ??生活補助 | 0.00 | 30225 | ??專用燃料費 | 0.00 | 31203 | ??政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | ??救濟費 | 0.00 | 30226 | ??勞務(wù)費 | 0.00 | 31204 | ??費用補貼 | 0.00 |
30307 | ??醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 31205 | ??利息補貼 | 0.00 |
30308 | ??助學金 | 0.00 | 30228 | ??工會經(jīng)費 | 0.00 | 31299 | ??其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | ??獎勵金 | 0.00 | 30229 | ??福利費 | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 |
30310 | ??個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | ??公務(wù)用車運行維護費 | 0.60 | 31302 | ??對社會保險基金補助 | 0.00 |
30399 | ??對其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | ??其他交通費用 | 0.00 | 31303 | ??補充全國社會保障基金 | 0.00 |
? | ? | ? | 30240 | ??稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
? | ? | ? | 30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 47.47 | 39906 | ??贈與 | 0.00 |
? | ? | ? | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | 39907 | ??國家賠償費用支出 | 0.00 |
? | ? | ? | 30701 | ??國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
? | ? | ? | 30702 | ??國外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
? | ? | ? | 30703 | ??國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | 30704 | ??國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ? | ? | ? | |
人員經(jīng)費合計 | 257.52 | 公用經(jīng)費合計 | 217.02 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
部門：杞縣林業(yè)發(fā)展中心 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | |
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
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第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為584.45萬元。與上年度相比，收、支總計各減1962.21萬元，下降77.05%。主要原因是機構(gòu)合并。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計584.45萬元，其中：財政撥款收入584.45萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計584.45萬元，其中：基本支出584.45萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為584.45萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少1962.21萬元，下降77.05%。主要原因是機構(gòu)合并。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出584.45萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1962.21萬元，下降77.05%。主要原因是機構(gòu)合并。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出584.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出584.45萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2625萬元，支出決算為584.45萬元，完成年初預算的22.26%。其中：
1．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。年初預算為158萬元，支出決算為474.54萬元，完成年初預算的300%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是維持正常的工作開展。
2．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。年初預算為2466萬元，支出決算為90萬元，完成年初預算的3.6%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因項目未完工。
3．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預算為0萬元，年終調(diào)整預算為19.92萬元，支出決算為19.92萬元，完成預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出474.54萬元。其中：人員經(jīng)費257.52萬元，主要包括：基本工資180.12萬元、伙食補助費4.22萬元、績效工資12.16萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.73萬元、其他工資福利支出7.06萬元、離休費4.23萬元；公用經(jīng)費217.02萬元，主要包括：辦公費64.01萬元、印刷費12.14萬元、水費0.11萬元、電費2.52萬元、郵電費0.55萬元、取暖費10.84萬元、差旅費32.09萬元、維修（護）費11.24萬元、租賃費1.67萬元、專用材料費25.13萬元、公務(wù)用車運行維護費0.6萬元、其他商品和服務(wù)支出47.47萬元、專用設(shè)備購置8.66萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成預算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.6萬元，完成預算的100%，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無。
2．公務(wù)用車購置及運行費年初預算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預算的100%。
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛、0車0輛。
公務(wù)用車運行支出0.6萬元。主要用于正常業(yè)務(wù)開展。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無。其中：
外賓接待支出0萬元。主要用于無。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于無。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項工作。
（二）項目績效自評結(jié)果。
本單位未開展此項工作。
（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位未開展此項工作。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預算為158萬元，支出決算為474.54萬元，完成調(diào)整預算474.54萬元，完成調(diào)整預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是維持正常的工作開展。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛2輛，其中：省級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。