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2020年度杞縣自然資源局部門決算公開
2020年度
杞縣自然資源局部門決算公開
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣自然資源概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣自然資源局概況
一、部門職責
杞縣自然資源局主要職責是實施全縣國土規(guī)劃、土地用途管制、開發(fā)土地復墾、農用地轉用等。確保全市國民經濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，組織編制和實施全縣國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃，嚴格保護耕地，管理土地市場，負責地籍管理工作，負責地質災害防治管理等工作。
二、機構設置
杞縣自然資源局內設辦公室、自然資源調查確權股、國土空間規(guī)劃股、自然資源保護利用股、土地審批利用股、林業(yè)管理股等6個職能股室。下設監(jiān)察大隊、不動產登記中心、土地儲備中心、土地整理中心、林業(yè)發(fā)展中心、杞縣森林公安局、杞縣崔林林場7個歸口預算管理單位。杞縣自然資源局及歸口預算管理單位人員分別為：
1、杞縣自然資源局共有在職職工346人。行政編制13人；事業(yè)全供65人;自收自支268人；離退休35人。
2、林業(yè)發(fā)展中心共有在職職工42人。事業(yè)全供17人；自收自支25人；離退休43人；遺屬補助人員8人。
3、崔林林場共有在職職工171人。事業(yè)全供110人；自收自支46人；不在編人員15人；離退休人員60人；遺屬補助人員4人。
4、森林公安派出所共有職工15人。行政編制15人。
杞縣自然資源局為縣本級的一級預算單位，部門預算由 3 個二級預算單位組成。具體為：監(jiān)察大隊、不動產登記中心、土地儲備中心、土地整理中心、林業(yè)發(fā)展中心、杞縣森林公安局、崔林林場等7個歸口預算管理單位。
本決算為匯總決算，納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共8個，其中二級預算單位包括：
1.杞縣自然資源局監(jiān)察大隊
2.杞縣土地儲備中心
3.杞縣土地整理中心
4.杞縣不動產登記中心
5.杞縣林業(yè)發(fā)展中心
6.杞縣森立公安局
7.杞縣崔林林場
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣自然資源局 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 2,565.79 | 一、一般公共服務支出 | 13 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 14 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 15 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 16 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 18 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 19 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、自然資源海洋氣象等支出 | 20 | 2565.79 |
| 9 |
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| 21 |
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| 10 |
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| 22 |
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本年收入合計 | 11 | 2565.79 | 本年支出合計 | 23 | 2565.79 |
使用非財政撥款結余 | 12 |
| 結余分配 | 24 |
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年初結轉和結余 | 11 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 24 | 0.00 |
| 12 |
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| 25 |
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總計 | 13 | 2565.79 | 總計 | 26 | 2567.79 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
部門：杞縣自然資源局 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 2,565.79 | 2,565.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 2,565.79 | 2,565.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22001 | 自然資源事務 | 2,565.79 | 2,565.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200106 | 自然資源利用與保護 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200150 | 事業(yè)運行 | 1,245.79 | 1,245.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門：杞縣自然資源局 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計 | 2,565.79 | 2,565.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 2,565.79 | 2,565.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22001 | 自然資源事務 | 2,565.79 | 2,565.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200106 | 自然資源利用與保護 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200150 | 事業(yè)運行 | 1,245.79 | 1,245.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
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部門：杞縣自然資源局 |
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| 單位：萬元 |
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收入 | 支出 | ||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2565.79 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
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| 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計 | 9 | 2565.79 | 本年支出合計 | 23 | 2565.79 | 2565.79 | 0.00 | 0.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預算財政撥款 | 11 | 0.00 |
| 25 |
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政府性基金預算財政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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國有資本經營預算財政撥款 | 13 | 0.00 |
| 27 |
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總計 | 14 | 2565.79 | 總計 | 28 | 2565.79 | 2565.79 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門：杞縣自然資源局 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 2,565.79 | 2,565.79 | 0.00 | ||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 2,565.79 | 2,565.79 | 0.00 | |
22001 | 自然資源事務 | 2,565.79 | 2,565.79 | 0.00 | |
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | |
2200106 | 自然資源利用與保護 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | |
2200150 | 事業(yè)運行 | 1,245.79 | 1,245.79 | 0.00 | |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門： | 杞縣自然資源局 |
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| 單位：萬元 |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 648.97 | 302 | 商品和服務支出 | 1,902.97 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 482.86 | 30201 | 辦公費 | 1,680.31 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 90.41 | 30202 | 印刷費 | 27.89 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 22.75 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 2.22 | 30205 | 水費 | 1.49 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 36.48 | 30206 | 電費 | 7.19 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 9.76 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 4.05 | 30208 | 取暖費 | 5.14 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 3.60 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 69.64 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 10.21 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 17.31 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 52.94 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 13.85 | 30215 | 會議費 | 0.35 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 2.60 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.27 | 30217 | 公務招待費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 6.48 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 7.11 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 14.44 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 |
30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.00 | 31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 7.32 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
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| 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國內債務發(fā)行費用 | 0.00 |
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| 30704 | 國外債務發(fā)行費用 | 0.00 |
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人員經費合計 | 662.83 | 公用經費合計 | 1902.97 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 |
部門：杞縣自然資源局 |
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| 單位：萬元 | |
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為2565.79萬元。與上年度相比，收、支總計各增加958.11萬元，增長59.59%。主要原因是人員機構合并。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計2565.79萬元，其中：財政撥款收入2565.79萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計2565.79萬元，其中：基本支出2567.79萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為2565.79萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加958.11萬元，增長59.59%。主要原因是機構合并。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出2565.79萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加958.11萬元，增長59.59%。主要原因是機構合并。
（二）結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出2565.79萬元，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出2565.79萬元，占100%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4815萬元，支出決算為2565.79萬元，完成年初預算的52.28%。其中：
1．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）。年初預算為0萬元，年終調整年初預算為660萬元，支出決算為660萬元，完成調整預算的100%。
2．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款） 自然資源利用與保護（項）。年初預算為0萬元，年終調整年初預算為660萬元，支出決算為660萬元，完成調整年初預算的100%。
3．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款） 事業(yè)運行（項）。年初預算為1056萬元，年終調整年初預算為1245.79萬元，支出決算為1245.79萬元，完成調整年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2565.8萬元。其中：人員經費662.83萬元，主要包括：基本工資482.86萬元、津貼補貼90.41萬元、伙食補助費22.75萬元、績效工資2.22萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.48萬元、其他社會保障繳費4.05萬元、住房公積金10.21萬元、退休費0.27萬元、撫恤金6.48萬元、生活補助7.11萬元；公用經費1902.97萬元，主要包括：辦公費1680.31萬元、印刷費27.89萬元 、水費1.49萬元、電費7.19萬元、郵電費9.76萬元、取暖費5.14萬元、物業(yè)管理費3.6萬元、差旅費69.64萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費17.31萬元、租賃費52.94萬元、會議費0.35萬元、培訓費2.6萬元、工會經費14.44萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他商品和服務支出7.32萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預算的100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算3萬元，完成預算的100%，占100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無。
2．公務用車購置及運行費初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛、0車0輛。
公務用車運行支出3萬元。主要用于正常業(yè)務開展。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無。其中：
外賓接待支出0萬元。主要用于無。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內公務接待支出0萬元。主要用于無。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項工作。
（二）項目績效自評結果。
本單位未開展此項工作。
（三）以單位為主體開展的重點績效評價結果。
本單位未開展此項工作。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為500萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機關運行經費支出情況說明
2020年度機關運行經費初預算為1395萬元，支出決算為1245.79萬元，完成年初預算的89.3%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮支出。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。