2020年度

杞縣縣委辦公室部門決算

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣縣委辦公室概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣縣委辦公室概況

一、部門職責

1、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案。

2、負責縣委有關(guān)會議的籌備和組織協(xié)調(diào)工作。

3、負責縣委文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作。

4、全面準確地為縣委、上級黨委報送信息。

5、負責黨的方針政策、上級黨委和縣委重要工作部署。

6、負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理。

7、負責全縣保密工作。

8、負責有關(guān)人員來視察的公務(wù)活動安排和接待工作。

9、負責縣委機關(guān)行政后勤管理和機關(guān)大院安全保衛(wèi) 作。

10、負責對全縣各級辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)管理。

11、承辦縣委及上級黨委辦公室交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣縣委辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，包括：常委辦公室、縣委值班室、秘書室、縣委法規(guī)室、信息調(diào)研室、機要保密室、檔案監(jiān)督管理室、國家安全綜合協(xié)調(diào)室、行政室、保衛(wèi)室。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣縣委辦公室部門決算包括：本級決算。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為812.73萬元。與上年度相比，收、支各減少245.79萬元，下降23.22%。主要原因是單位節(jié)省開支。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計795.21萬元，其中：財政撥款收入795.21萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%年。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計811.67萬元，其中：基本支出811.67萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為812.73萬元。與上年度相比，財政撥款收、支各減少245.79萬元，下降23.22%。主要原因是單位節(jié)省開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出811.67萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少229.33萬元，下降22.03%。主要原因是單位節(jié)省開支。   

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出811.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出739.57萬元，占91.12%；社會保障就業(yè)支出72.11萬元，占8.88%；外交（類）支出0萬元，占0%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為811.67萬元，支出決算為811.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為711萬元，支出決算為739.57萬元，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員增加，業(yè)務(wù)量加大。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為13萬元，支出決算為72.11萬元，完成年初預(yù)算的554%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員增加，社保基數(shù)調(diào)高。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出811.67萬元。其中：人員經(jīng)費520.29萬元，主要包括：基本工資253.68萬元、津貼補貼28.18萬元、獎金78.29萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.72萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助72.11萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出18.32萬元；公用經(jīng)費291.39萬元，主要包括：辦公費53.57萬元、印刷費18.96萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費8.16萬元、電費40.56萬元、郵電費16.22萬元、取暖費10.86萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費35.39萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費15.38萬元、租賃費0萬元、會議費18.99萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費5.26萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費20.34萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出47.7萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為32萬元，支出決算為20.34萬元，完成預(yù)算的63.56%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)省開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算20.34萬元，完成預(yù)算的63.56%，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2．公務(wù)用車購置及運行費初預(yù)算為32萬元，支出決算為20.34萬元，完成年初預(yù)算的63.56%。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。

公務(wù)用車運行支出20.34萬元。主要用于車輛維修維護。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3量。

3.公務(wù)接待費初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒有相關(guān)費用支出。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2020年我單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

2020年我單位未開展此項工作。

（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

 2020年我單位未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預(yù)算為291.39萬元，支出決算為291.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛3輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋