2020年度

杞縣人民政府辦公室部門決算公開

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣人民政府辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣人民政府辦公室概況

一、部門職責

（一）負責黨中央、國務院、省委、省政府以及市委、市政府重大政策措施和縣政府決定事項貫徹落實情況的督促檢查。

（二）圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究。

（三）組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義印發(fā)的公文。

（四）負責縣政府會議的組織工作。

（五）負責對縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）請示縣政府的事項進行審核，提出擬辦意見，報縣政府領導同志審批。

（六）負責縣政府及其辦公室公文收發(fā)、運轉、印制工作；指導全縣政府系統(tǒng)的文秘工作。

（七）負責全縣政務信息的采編和分析，指導協(xié)調全縣政府系統(tǒng)信息工作。

（八）負責縣政府政務公開、信息公開、政務服務、政策解讀、輿情應對等工作，指導監(jiān)督全縣政務公開及政務服務工作；編寫《杞縣人民政府大事記》和《杞縣人民政府公報》。

（九）負責協(xié)調、督促“放管服”改革工作。

（十）負責縣政府值班工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）值班工作。

（十一）承辦申請縣政府裁決的行政復議案件，指導、監(jiān)督全縣的行政復議和行政應訴工作；受縣政府委托，代理縣政府行政訴訟和民事訴訟；承辦縣政府決定受理的行政賠償案件。

（十二）負責縣長專線電話和企業(yè)投訴處理工作，及時向縣政府領導同志報告重要情況，并根據(jù)縣政府領導同志指示組織協(xié)調處理有關事項。

（十三）做好機關行政事務和機關安全保衛(wèi)工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置

杞縣人民政府辦公室內設機構10個，包括：秘書室、綜合室、行管室、縣長專線辦公室（掛杞縣企業(yè)投訴中心牌子）、機要室、政策法規(guī)室、行政復議應訴室、網(wǎng)信室、職能轉變協(xié)調室（掛優(yōu)化營商環(huán)境辦公室牌子）、政務公開辦公室。

從決算單位構成看，杞縣人民政府辦公室部門決算包括：本級決算。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計為1556.32萬元。與上年度相比，收入、支出增加30.99萬元，增加2.03%。主要原因是工資及物價的上漲等。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1155.8萬元，其中：財政撥款收入1155.8萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1451.34萬元，其中：基本支出1026.97萬元，占70.76%；項目支出424.37萬元，占29.24%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計為1556.32萬元。與上年度相比，收入、支出增加30.99萬元，增加2.03%。主要原因是工資及物價的上漲等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1451.34萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加312.7萬元，增長29.03%。主要原因是應在2019年支出的部分資金在2020年度支付及材料物價人工的上漲。

（二）結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1451.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1437.51萬元，占99.05%；社會保障和就業(yè)支出13.83萬元，占0.95%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為988萬元，支出決算為1451.34萬元，完成年初預算的146.9%。其中：

1．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為854萬元，支出決算為912.47萬元，完成年初預算的106.85%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是工資的正常調整及物價的上漲。

2．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為122萬元，支出決算為100.67萬元，完成年初預算的82.52%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員的調整導致工資的變化等。

3．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為424.37萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是政府大院的規(guī)劃及部分單位的辦公地點的變動產(chǎn)生的支出費用等。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預算為12萬元，支出決算為8.97萬元，完成年初預算的74.75%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員的調整導致工資的變化等。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.86萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是退休人員退休后的一些津補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1026.97萬元。其中：人員經(jīng)費648.11萬元，主要包括：基本工資235.83萬元、津貼補貼101.71萬元、獎金155.8萬元、伙食補助費24.4萬元、績效工資8.16萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72.1萬元、醫(yī)療保險繳費5.62萬元、其他工資福利支出28.3萬元、撫恤金8.04萬元、生活補助5.78萬元、住房公積金2.37萬元等；公用經(jīng)費378.86萬元，主要包括：辦公費24.47萬元、印刷費17.8萬元、水費3.63萬元、電費29.4萬元、郵電費49.47萬元、取暖費56.18萬元、差旅費14.69萬元、會議費44.46萬元、培訓費0.38萬元、公務接待費16.41萬元、勞務費75.84萬元、工會經(jīng)費9.08萬元、公務用車運行維護費25.12萬元、其他商品和服務支出11.93萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為70萬元，支出決算為41.52萬元，完成預算的59.31%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是公務接待轉交于接待服務中心及厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算25.12萬元，完成預算的55.82%，占60.5%；公務接待費支出決算16.41萬元，完成預算的65.64%，占39.5%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2．公務用車購置及運行費初預算為45萬元，支出決算為25.12萬元，完成年初預算的55.82%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是加強管理厲行節(jié)約。其中、

公務用車運行支出25.12萬元。主要用于公務車輛的加油、維修、過路。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

3. 公務接待費初預算為25萬元，支出決算為16.41萬元，完成年初預算的65.64%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是公務接待年度中間轉交至接待服務中心接待。其中:

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出16.41萬元。主要用于上級有關部門的檢查調研等。

2020年共接待國內來訪團組140余個、來賓1600余人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

建立健全各項財務規(guī)章制度，嚴格按制度辦事，嚴格審理支出事由和支出票據(jù)，做好固定資產(chǎn)的管理，提高資產(chǎn)使用率，同時做好節(jié)約。

（二）項目績效自評結果。

在嚴格按照制度辦事，遵照財經(jīng)紀律支出的情況下，我單位完成效果較好。

（三）以單位為主體開展的重點績效評價結果。

一年來，各科室部門按照分管領導負責制，由分管領導管理本部門，并向主要領導匯報，按規(guī)章制度辦事，以紀律制度管理人、約束人各項績效完成效果較好。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機關運行經(jīng)費初預算為480萬元，支出決算為378.85萬元，完成年初預算的78.93%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是加強管理、厲行節(jié)約。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛9輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋