2020年度

杞縣縣委組織部決算

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣縣委組織部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣縣委組織部概況

一、部門職責(zé)

（一）研究和指導(dǎo)全縣黨的組織建設(shè)工作，突出加強(qiáng)對各領(lǐng)域黨的基層組織建設(shè)的指導(dǎo)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作；主管黨員的管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)和組織新時代黨的建設(shè)理論研究和闡釋。

（二）貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于干部隊伍建設(shè)的方針、政策，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治和作風(fēng)建設(shè)，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部工作。

（三）研究和指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度改革，制訂或參與制訂全縣組織、干部、人事工作的有關(guān)政策和制度。

（四）負(fù)責(zé)全縣組織工作、干部工作的檢查落實(shí)；加強(qiáng)對全縣選拔任用干部工作和公務(wù)員、股級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，及時向縣委反映有關(guān)重要情況、提出建議。

（五）貫徹中央、省委和市委關(guān)于人才工作的方針、政策，牽頭抓總、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣人才工作，組織或參與制訂人才工作政策，推進(jìn)重大人才工程的組織實(shí)施，加強(qiáng)各類人才隊伍建設(shè)。

（六）主管全縣干部教育工作，貫徹中央、省委和市委關(guān)于干部教育工作的方針、政策，負(fù)責(zé)干部教育工作的整體規(guī)劃、制度建設(shè)、宏觀指導(dǎo)和督促檢查。

（七）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣縣委組織部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，包括：辦公室、干部一室、干部二室、組織一室、組織二室、組織三室等。

杞縣組織部部門為縣本級的一級決算單位，部門決算由杞縣組織部本級組成。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為1196.1萬元。與上年度相比，收、支總計各增加316.29萬元，增長35.95%。主要原因是：

2019年駐村干部差旅費(fèi)補(bǔ)助從當(dāng)年第四季度開始發(fā)放，2020年駐村干部差旅補(bǔ)助全年發(fā)放，所以金額差距較大；2020年結(jié)算往年欠繳社保費(fèi)；退休人員去世，支付撫恤金等。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1141.43萬元，其中：財政撥款收入1141.43萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1137.58萬元，其中：基本支出1097.58萬元，占96.4%；項(xiàng)目支出40萬元，占3.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為1196.1萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加316.29萬元，增長35.95%。主要原因是：2019年駐村干部差旅費(fèi)補(bǔ)助從當(dāng)年第四季度開始發(fā)放，2020年駐村干部差旅補(bǔ)助全年發(fā)放，所以金額差距較大；2020年結(jié)算往年欠繳社保費(fèi)；退休人員去世，支付撫恤金等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1137.58萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加483.89萬元，增長74%。主要原因是：2019年駐村干部差旅費(fèi)補(bǔ)助從當(dāng)年第四季度開始發(fā)放，2020年駐村干部差旅補(bǔ)助全年發(fā)放，所以金額差距較大；2020年結(jié)算往年欠繳社保費(fèi)；退休人員去世，支付撫恤金等。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1137.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1117.71萬元，占98.3%；社會保障和就業(yè)支出19.87萬元，占1.7%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為940萬元，支出決算為1137.58萬元，完成年初預(yù)算的121%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為859萬元，支出決算為438.33萬元，完成年初預(yù)算的51.03%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

2 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為81萬元，支出決算為679.38萬元，完成年初預(yù)算的387.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資及財力不足后期追加經(jīng)費(fèi)。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.87萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是退休人員去世，發(fā)放撫恤金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1097.58萬元。

其中：人員經(jīng)費(fèi)374.94萬元，主要包括：基本工資149.58萬元、津貼補(bǔ)貼92.86萬元、獎金20.43萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.89萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)42.83萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)23.3萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.33萬元、撫恤金19.39萬元、代繳社會保險費(fèi)18.64萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.69萬元；公用經(jīng)費(fèi)722.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)123.6萬元、印刷費(fèi)4.28萬元、郵電費(fèi)7.86萬元、差旅費(fèi)530.65萬元、維修（護(hù)）費(fèi)53.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.54萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.76萬元、其他商品和服務(wù)支出1.85萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為0.85萬元，完成預(yù)算的12.1%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財政緊張，支出困難。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.76萬元，完成預(yù)算的19%，占89.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬元，完成預(yù)算的3%，占10.6%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為4萬元，支出決算為0.76萬元，完成年初預(yù)算的19%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財政緊張，支出困難。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0.76萬元。主要用于燃油、購買保險等。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為3萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財政緊張、縮減開支。其中：

外賓接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.09萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組2個、來賓12人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為104萬元，支出決算為722.64萬元，完成年初預(yù)算的694.8%。預(yù)算數(shù)與決算數(shù)存在差異的原因是：駐村干部差旅補(bǔ)貼納入了當(dāng)年津補(bǔ)貼預(yù)算，決算時納入了差旅費(fèi)中，屬于商品服務(wù)支出，所以數(shù)額有差距。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋