2020年度

杞縣總工會部門決算

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣總工會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣總工會概況

一、部門職責(zé)

 (一)根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞縣委、縣政府中心工作，貫徹執(zhí)行全縣工會代表大會的決議。

(二)依照法律和《中國工會章程》，組織和引領(lǐng)全縣職工聽黨話、跟黨走，引導(dǎo)職工積極支持、參與、推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改草案和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，積極弘揚社會主義核心價值觀，加強對網(wǎng)絡(luò)與情的監(jiān)控和研判，突出正面思想引領(lǐng)，打造職工健康的精神家園。

(三)為職工提供普惠化、精準(zhǔn)化、全天候服務(wù)。完善“河南職工網(wǎng)開封頻道?工會會員卡”職工服務(wù)平臺，實施工會互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，大力推進網(wǎng)上工會建設(shè)，打造線下實體服務(wù)平臺;構(gòu)建社會化服務(wù)體系，加快工會服務(wù)陣地與黨組織活動陣地、政府公共服務(wù)平臺的共建共享;發(fā)揮樞紐型社會組織作用，加強對勞動關(guān)系領(lǐng)域和涉及職工社會組織的政治引領(lǐng)、示范帶動和聯(lián)系服務(wù)，延伸工會服務(wù)領(lǐng)域，提升工會服務(wù)能力;加大困難職工幫扶力度。

(四)對有關(guān)職工合法權(quán)益問題進行調(diào)查研究，積極推進依法維權(quán)工作，向縣委、縣政府和上級工會反應(yīng)職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和法規(guī)草案擬定;參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

(五)指導(dǎo)全縣基層工會做好基層組織建設(shè)工作;制定基層工會組織建設(shè)規(guī)劃;大力發(fā)展農(nóng)民工會員，指導(dǎo)基層工會做好隊伍建設(shè)和會員發(fā)展及會籍管理工作;協(xié)助基層黨組織管理工會領(lǐng)導(dǎo)干部;制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負責(zé)工會干部的培訓(xùn)工作;監(jiān)督縣總工會機關(guān)和所屬事業(yè)單位黨員干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)情況。

(六)指導(dǎo)基層工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，完善職工協(xié)商民主機制，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，突出維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

(七)指導(dǎo)全縣基層工會實施群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工作和開展群眾性勞動安全衛(wèi)生活動;指導(dǎo)全縣基層工會參與職工勞動安全衛(wèi)生的培訓(xùn)教育工作:負責(zé)省、市、縣五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的推薦、評選表彰和管理工作;協(xié)助縣政府做好省、市、縣勞模的推薦工作。

(八)負責(zé)工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的使用管理、審查審計工作;負責(zé)對工會興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

(九)負責(zé)工會理論政策研究，為基層工會提供政策服務(wù);監(jiān)督檢查工會法律法規(guī)的貫徹整形;研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)。

(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣總工會內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個綜合辦公室。

總工會無所屬歸口預(yù)算管理單位，本部門2020年度部門決算為本級決算。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為67.54萬元，與上年度相比，收、支各減少30.06萬元，下降30.7%；主要原因是財政困難節(jié)約開支。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計67.54萬元，其中：財政撥款收入67.54萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計54.38萬元，其中：基本支出54.38萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為67.54萬元，與上年度相比，收、支各減少30.06萬元，下降30.7%；主要原因是財政困難節(jié)約開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出54.38萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少43.22萬元，下降44.2%。主要原因是財政困難2020年全年的養(yǎng)老金和2020年取暖費未支付。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出54.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出50.8萬元，占93.4%；外交（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出3.58萬元，占6.6%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為67.54萬元，支出決算為54.38萬元，完成年初預(yù)算的80.5%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）群眾團體服務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為63.96萬元，支出決算為50.8萬元，完成年初預(yù)算的79.4%。主要原因是人員減少，津貼補貼減少。。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為3.58萬元，支出決算為3.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出54.38萬元。其中：人員經(jīng)費53.46萬元，主要包括：基本工資35.29萬元、津貼補貼5.3萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.3萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助3.58萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費0.92萬元，主要包括：辦公費0.92萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運行費初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。

公務(wù)用車運行支出0萬元。主要是2020年本年度無此項支出。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。

3.公務(wù)接待費初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋