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2020年度杞縣財(cái)政局部門決算公開
2020年度
杞縣財(cái)政局部門決算公開
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分杞縣財(cái)政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣財(cái)政局概況
一、部門職責(zé)
主要職責(zé)是:擬定和執(zhí)行財(cái)政稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案及有關(guān)政策;貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市財(cái)政部門制定的法律、法規(guī)、條例和管理制度。編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織實(shí)施;管理全縣各級(jí)財(cái)政收入、預(yù)算外資金和財(cái)政專戶;管理有關(guān)全縣政府性基金;管理縣級(jí)財(cái)政公共支出;負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作。參與全縣住房制度和土地使用制度改革。確保全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施。
杞縣杞縣財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)20個(gè)職能股(室、局)。有辦公室、預(yù)算股、行政政法股、社保股、農(nóng)業(yè)股、綜合股、人事股、企業(yè)股、監(jiān)察股、稽查室、農(nóng)稅局、收費(fèi)局、票證股、財(cái)政信息中心、投資評(píng)審中心、干教中心、支付中心、采購中心等
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣杞縣財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)20個(gè)職能股(室、局)。有辦公室、預(yù)算股、行政政法股、社保股、農(nóng)業(yè)股、綜合股、人事股、企業(yè)股、監(jiān)察股、稽查室、農(nóng)稅局、收費(fèi)局、票證股、財(cái)政信息中心、投資評(píng)審中心、干教中心、支付中心、采購中心等。杞縣財(cái)政局無所屬歸口預(yù)算管理單位,2020年度部門決算為本級(jí)決算。
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:杞縣財(cái)政局 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,200.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 2295.83 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 16 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
| 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
| 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18 | 13.39 |
八、其他收入 | 6 | 0.00 |
| 19 |
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| 7 |
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| 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 2,200.63 | 本年支出合計(jì) | 22 | 2,309.22 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 114.79 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 6.20 |
| 12 |
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| 25 |
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總計(jì) | 13 | 2315.42 | 總計(jì) | 26 | 2315.42 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | |||||||||||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||||||||||
部門: |
| 杞縣財(cái)政局 |
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| 單位:萬元 | ||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 2200.63 | 2200.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,187.24 | 2187.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 2,187.24 | 2187.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 1,403.97 | 1403.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 783.27 | 783.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門: |
| 杞縣財(cái)政局 |
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| 單位:萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 2309.22 | 2309.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,295.83 | 2295.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 2,295.83 | 2295.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 1,512.56 | 1512.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 783.27 | 783.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
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部門:杞縣財(cái)政局 |
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| 單位:萬元 |
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收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2200.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
| 2295.83 | 0.00 |
| |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 |
| 0.00 | 0.00 |
| |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 17 |
| 0.00 | 0.00 |
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
| 0.00 | 0.00 |
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
| 0.00 | 0.00 |
| |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
| 0.00 | 0.00 |
| |
| 7 |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 |
| 13.39 | 0.00 |
| |
| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 2200.63 | 本年支出合計(jì) | 23 |
| 2309.22 | 0.00 |
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年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 114.79 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
| 6.2 | 0.00 |
| |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 114.79 |
| 25 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
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| 26 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 13 |
|
| 27 |
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總計(jì) | 14 | 2315.42 | 總計(jì) | 28 |
| 2315.42 | 0.00 |
| |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門: |
| 杞縣財(cái)政局 |
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| 單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 2,309.22 | 2309.22 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,295.83 | 2,295.83 | 0.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 2,295.83 | 2,295.83 | 0.00 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 1,512.56 | 1,512.56 | 0.00 | ||
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 783.27 | 783.27 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門: | 杞縣財(cái)政局 |
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| 單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1,906.95 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 388.88 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 644.16 | 30201 | 辦公費(fèi) | 163.01 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 469.18 | 30202 | 印刷費(fèi) | 18.98 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 159.83 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.20 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 35.92 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.84 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 461.62 | 30206 | 電費(fèi) | 56.78 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 60.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 17.54 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 72.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 4.24 | 30211 | 差旅費(fèi) | 64.41 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 3.64 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 13.39 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.34 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 13.39 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 21.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 19.93 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.99 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
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30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 20.79 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,920.34 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 388.88 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為2,315.42萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加141.46萬元,增長(zhǎng)6.5%。主要原因是工資增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)2,200.63萬元,其中:財(cái)政撥款收入2,200.63萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)2,309.22萬元,其中:基本支出2,309.22萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,315.42萬元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加141.46萬元,增長(zhǎng)6.5%。主要原因是工資增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,309.22萬元,占支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加250.05萬元,增長(zhǎng)12.1%。主要原因是工資增長(zhǎng)。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,309.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2,295.83萬元,占99.42%;外交(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出13.39萬元,占0.58%。
(三)具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1967萬元,支出決算為2,295.83萬元,完成年初預(yù)算的117%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為974萬元,支出決算1,512.56萬元,完成年初預(yù)算的155%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員增加及工資的增長(zhǎng)。
2.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為952萬元,支出決算為783.27萬元,完成年初預(yù)算的82%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足。
3.社會(huì)保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為41萬元,支出決算為13.39元,完成年初預(yù)算的32%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2309.22萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,920.34萬元,主要包括:基本工資644.16萬元、津貼補(bǔ)貼469.18萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)35.9萬元機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)461.62萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)60.00萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)35.92萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.24萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)72.00萬元、獎(jiǎng)金159.83萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助13.39萬元;公用經(jīng)費(fèi)388.88萬元,主要包括:辦公費(fèi)163.01萬元、印刷費(fèi)18.98萬元、咨詢費(fèi)0.2萬元、手續(xù)費(fèi)0.84萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)56.78萬元、郵電費(fèi)17.54、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)64.41萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)3.64、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)21.44萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.93萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.99萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出20.79萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬元,支出決算為1.33萬元,完成預(yù)算的7.8%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具
體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.99萬元,完成預(yù)算的0.7%,占74%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.34萬元,完成預(yù)算的17%,占26%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為15萬元,支出決算為0.99萬元,完成年初預(yù)算的0.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
公務(wù)用車購置支出為0萬元,購置車輛0臺(tái)。
3. 公務(wù)用車運(yùn)行支出年初預(yù)算為5萬元,支出決算為0.99萬元,完成年初預(yù)算的19.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
4. 公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為2萬元,支出決算為0.34萬元,完成年初預(yù)算的17%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
5. 外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.34萬元。2020年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組4個(gè)、來賓20人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
()績(jī)效管理工作開展情況。
我局未開展此項(xiàng)工作。
(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我局未開展此項(xiàng)工作。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我局未開展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。主要原因:我單位2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為294萬元,支出決算為388.88萬元,完成年初預(yù)算的132%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是工資增長(zhǎng)。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末,我單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁徺I商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。