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2020年度中共杞縣縣委政法委員會(huì)部門決算公開

來源:杞縣財(cái)政局 2021-11-16

字號(hào): |

 

 

 

 

 

 

2020年度

中共杞縣縣委政法委員會(huì)部門決算公開

 

 

 

 

 

 

 

二〇二一年十一


目  錄

第一部分 中共杞縣縣委政法委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共杞縣縣委政法委員會(huì)

概況

 

一、部門職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和決策部署,推動(dòng)貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨政法工作條例》,統(tǒng)一全縣政法各部門思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

(二)貫徹落實(shí)黨中央及省委、市委、縣委決定,對(duì)全縣政法工作研究提出部署,推進(jìn)平安杞縣、法治杞縣建設(shè),加強(qiáng)過硬政法隊(duì)伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全,確保全縣社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

(三)了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動(dòng)態(tài)、分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì),創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,研究加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、創(chuàng)新社會(huì)治理體系和提高社會(huì)治理能力有關(guān)重大問題,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響全縣穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)指導(dǎo)各相關(guān)部門做好反邪教工作,分析研判有關(guān)情況信息并向縣委提出政策建議,協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件等。

(四)加強(qiáng)對(duì)全縣政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、平安杞縣建設(shè)、法治杞縣建設(shè)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

(五)組織開展全縣政法系統(tǒng)的調(diào)查研究和理論研究,研究擬定全縣政法工作的政策措施,及時(shí)向縣委提出建議。

(六)掌握分析全縣政法輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

(七)監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,督促和推動(dòng)大案要案的查處工作,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

(八)組織研究全縣政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化全縣政法改革。

(九)指導(dǎo)推動(dòng)全縣政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。

(十)完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共杞縣縣委政法委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),包括:

(一)辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、信息、文印工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)、后勤、接待、安全保衛(wèi)及其他行政事務(wù)工作和機(jī)關(guān)工會(huì)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退人員的管理服務(wù)工作,了解掌握全縣政法系統(tǒng)工作動(dòng)態(tài)和社會(huì)治安狀況,向上級(jí)部門報(bào)送有關(guān)信息;組織指導(dǎo)政法系統(tǒng)的調(diào)研工作,調(diào)查研究有關(guān)全縣政法工作全局性的方針政策和重大理論問題,適時(shí)提出對(duì)策與建議;負(fù)責(zé)有關(guān)文件、重要講話稿的起草;負(fù)責(zé)有關(guān)宣傳工作。

(二)政治部。組織指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍的黨風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)和教育培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)的人事和機(jī)構(gòu)編制管理工作;負(fù)責(zé)全縣政法系統(tǒng)的評(píng)先表彰工作。

(三)執(zhí)法監(jiān)督室(掛涉法涉訴信訪室牌子)。監(jiān)督檢查全縣政法部門執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)情況,調(diào)查分析和及時(shí)糾正存在的傾向性問題,研究制定相關(guān)政策措施;監(jiān)督和支持政法部門依法履行職責(zé)、行使職權(quán),督促依法及時(shí)辦理有重大影響、群眾反映強(qiáng)烈的案件;指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣委交辦案(事)件和需要縣委政法委統(tǒng)籌研究把握原則政策的重大敏感案(事)件的依法處理工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣涉法涉訴信訪工作。

(四)社會(huì)治安綜合治理股。負(fù)責(zé)全縣社會(huì)治安綜合治理工作重要部署的督促檢查;協(xié)調(diào)處理治安工作中的重大問題,及時(shí)提出工作建議負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任制的情況進(jìn)行檢查、考核,對(duì)影響社會(huì)穩(wěn)定的重大事件及其責(zé)任人提出查究建議,總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)推動(dòng)全縣綜合治理工作,負(fù)責(zé)組織綜合治理方面的宣傳工作,推動(dòng)各有關(guān)部門參與社會(huì)治安綜合治理。

(五)政治安全維穩(wěn)防范股。組織開展全縣社會(huì)穩(wěn)定問題調(diào)查研究,了解掌握影響社會(huì)穩(wěn)定的情況動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì),提出維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作措施和對(duì)策,督促督辦有關(guān)部門和單位抓好矛盾糾紛排查調(diào)處并落實(shí)維穩(wěn)責(zé)任;負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促有關(guān)部門做好重大不穩(wěn)定因素的收集和上報(bào)工作,并提出相關(guān)方面的意見和工作舉措;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指揮有關(guān)部門做好群體性事件的化解處置工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并督查、督辦有關(guān)部門和單位抓好相關(guān)后續(xù)工作的落實(shí);負(fù)責(zé)重大群體性事件的保密和社會(huì)宣傳工作,并做好與上級(jí)部門之間的工作交流和協(xié)作工作。調(diào)查研究涉邪教問題,了解掌握全縣邪教和對(duì)社會(huì)有危害氣功組織的情況,分析研判形勢(shì),提出對(duì)策建議;協(xié)調(diào)指導(dǎo)各相關(guān)部門做好反邪教工作,統(tǒng)籌部署開展重大斗爭(zhēng)活動(dòng)。

從決算單位構(gòu)成看,中共杞縣縣委政法委員會(huì)部門決算包括:中共杞縣縣委政法委員會(huì)本級(jí)決算。

納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),為中共杞縣縣委政法委員會(huì)本級(jí)

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部門決算表

 


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:杞縣政法委

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    

行次

決算數(shù)

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

824.81

一、一般公共服務(wù)支出

14

777.11

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

 

三、國(guó)防支出

16

 

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、事業(yè)收入

4

 

五、教育支出

17

 

六、經(jīng)營(yíng)收入

 

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

七、附屬單位上繳收入

5

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

18

6.27

八、其他收入

6

 

 

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計(jì)

9

824.81

本年支出合計(jì)

22

783.38

         使用非財(cái)政撥款結(jié)余

10

 

                結(jié)余分配

23

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

38.69

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

80.12

 

12

 

 

25

 

總計(jì)

13

863.50

總計(jì)

26

863.50

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

 

杞縣政法委

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

824.81

824.81

 

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

818.54

818.54

 

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

818.54

818.54

 

 

 

 

 

2013101

  行政運(yùn)行

660.18

660.18

 

 

 

 

 

2013199

  其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

158.36

158.36

 

 

 

 

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

6.27

6.27

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

6.27

6.27

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

杞縣政法委

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

783.38

625.02

158.36

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

777.11

618.75

158.36

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

777.11

618.75

158.36

 

 

 

2013101

  行政運(yùn)行

618.75

618.75

0.00

 

 

 

2013199

  其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

158.36

0.00

158.36

 

 

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

6.27

6.27

0.00

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

6.27

6.27

0.00

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

 

部門:杞縣政法委

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

收入

支出

項(xiàng)    

行次

金額

項(xiàng)    

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

824.81

一、一般公共服務(wù)支出

15

777.11

777.11

 

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

 

三、國(guó)防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

22

6.27

6.27

 

 

本年收入合計(jì)

9

824.81

本年支出合計(jì)

23

783.38

783.38

 

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

38.69

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

80.12

80.12

 

 

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

38.69

 

25

 

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

       國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

13

 

 

27

 

 

 

 

總計(jì)

14

863.50

總計(jì)

28

863.50

863.50

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

杞縣政法委

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

783.38

625.02

158.36

201

一般公共服務(wù)支出

777.11

618.75

158.36

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

777.11

618.75

158.36

2013101

  行政運(yùn)行

618.75

618.75

0.00

2013199

  其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

158.36

0.00

158.36

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

6.27

6.27

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

6.27

6.27

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門

杞縣政法委

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

435.96

302

商品和服務(wù)支出

176.21

310

資本性支出

6.59

30101

  基本工資

280.38

30201

  辦公費(fèi)

11.69

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

32.03

30202

  印刷費(fèi)

36.00

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

6.59

30103

  獎(jiǎng)金

58.83

30203

  咨詢費(fèi)

 

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

3.23

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30107

  績(jī)效工資

1.56

30205

  水費(fèi)

 

31006

  大型修繕

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

59.93

30206

  電費(fèi)

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30207

  郵電費(fèi)

12.61

31008

  物資儲(chǔ)備

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

 

30208

  取暖費(fèi)

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 

31010

  安置補(bǔ)助

 

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

 

30211

  差旅費(fèi)

7.21

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

30113

  住房公積金

 

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

8.04

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

 

30199

  其他工資福利支出

 

30214

  租賃費(fèi)

 

31019

  其他交通工具購(gòu)置

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

6.27

30215

  會(huì)議費(fèi)

 

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

 

30301

  離休費(fèi)

 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

 

31022

  無形資產(chǎn)購(gòu)置

 

30302

  退休費(fèi)

 

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

 

31099

  其他資本性支出

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30218

  專用材料費(fèi)

 

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

 

31201

  資本金注入

 

30305

  生活補(bǔ)助

6.27

30225

  專用燃料費(fèi)

 

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

85.50

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

31205

  利息補(bǔ)貼

 

30308

  助學(xué)金

 

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 

31299

  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

 

30229

  福利費(fèi)

 

313

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

 

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4.32

31302

  對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

 

30399

  對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

 

30239

  其他交通費(fèi)用

 

31303

  補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

10.84

39906

  贈(zèng)與

 

 

 

 

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

 

 

 

 

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

 

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 

 

 

 

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

30704

  國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

442.22

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

182.80

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

杞縣政法委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

 

5

 

5

 

4.32

 

4.32

 

4.32

 

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為863.5萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加122.44萬元,增長(zhǎng)14.18%。主要原因是單位人員增加,費(fèi)用支出增加

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)824.81萬元,其中:財(cái)政撥款收入824.81萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)783.38萬元,其中:基本支出625.02萬元,占79.79%;項(xiàng)目支出158.36萬元,占20.21%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為863.5萬元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加122.44萬元,增長(zhǎng)14.18%。主要原因是單位人員增加,費(fèi)用支出增加

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出783.38萬元,占支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加102.86萬元,增長(zhǎng)13.13%。主要原因是單位人員增加,費(fèi)用支出增加

(二)結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出783.38萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出777.11萬元,占99.2%;外交(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出6.27萬元,占0.8%。

(三)具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為502萬元,支出決算為783.38萬元,完成年初預(yù)算的156.05%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)黨政辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為492萬元,支出決算為777.11萬元,完成年初預(yù)算的157.95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出增加

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為6.27萬元,完成年初預(yù)算的62.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是離退休費(fèi)減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出625.02萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)442.22萬元,主要包括:基本工資28.38萬元、津貼補(bǔ)貼32.03萬元、獎(jiǎng)金58.83萬元伙食補(bǔ)助費(fèi)3.23萬元、績(jī)效工資1.56萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.93萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助6.27萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元;公用經(jīng)費(fèi)182.80萬元,主要包括:辦公費(fèi)11.69萬元、印刷費(fèi)36萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)12.61萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)7.21萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)8.04萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)85.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.32萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出10.84萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置6.59萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元,支出決算為4.32萬元,完成預(yù)算的86.4%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是減少公車支出

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.32萬元,完成預(yù)算的86.4%,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異。開支內(nèi)容包括:

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為5萬元,支出決算為4.32萬元,完成年初預(yù)算的86.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是減少公車支出。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,購(gòu)置車輛0臺(tái)。

公務(wù)用車運(yùn)行支出4.32萬元。主要用于公車運(yùn)行2020年期末,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異。其中:

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次(不包括陪同人員)。

 

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

(三)以單位為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。主要原因:我單位2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為104萬元,支出決算為182.8萬元,完成年初預(yù)算的175.77%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是預(yù)算少

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末,我單位共有車輛1輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。


 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 


一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。


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