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2020年度

杞縣公安局部門決算公開

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二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分杞縣公安局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 ?2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

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第一部分 ?杞縣公安局概況

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一、部門職責

杞縣公安局貫徹落實黨中央公安工作的方針政策和決策部署，落實省委、市委和縣委工作部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對公安工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實國家公安工作法律法規(guī)和方針政策，擬定全縣公安工作發(fā)展規(guī)劃及有關規(guī)定，部署、指導、監(jiān)督、檢查全縣工作。

（二）負責掌握影響社會穩(wěn)定、危害國家政治安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

（三）負責組織、指導全縣公安機關偵查工作，負責協(xié)調偵辦重大刑事犯罪案件、縣內危害國家政治安全的犯罪案件、重大經濟案件和上級批轉的重大案件及專項工作。組織指導全縣公安機關偵辦食品藥品、知識產權、生態(tài)環(huán)境、森林生物安全等領域犯罪案件。協(xié)調、偵辦涉及全縣的證券、期貨等吉榮犯罪案件。

（四）負責全縣治安管理工作。協(xié)調、處置重大治安事故和群體性時間，指導、監(jiān)督全縣公安機關依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理、防火和危險化學品管理工作，指導、監(jiān)督全縣公安機關治安保衛(wèi)工作。

（五）負責出入境管理有關工作。依法開展國籍管理工作，組織指導全縣出入境，持普通護照的外國人員和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)人員在杞縣居留、旅行的有關管理工作。

（六）負責全縣道路交通安全管理工作。指導、監(jiān)督全縣公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及開展機動車輛駕駛人管理工作，維護高速公路交通、治安秩序。

（七）負責組織實施并指導、監(jiān)督全縣公安機關對公共信息網絡的安全保護工作、負責信息安全等級保護工作的監(jiān)督、檢查、指導。

（八）負責收集邪教組織影響社會穩(wěn)定、危害社會治安的情況并進行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動。

（九）負責組織、指導、協(xié)調對恐怖活動的防范、偵查和打擊工作。

（十）負責組織、指導、協(xié)調禁毒工作。

（十一）負責指導、監(jiān)督看守所、拘留所的管理工作。

（十二）負責組織實施全縣公安科學技術工作，規(guī)劃公安機關指揮系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術、刑事技術建設。

（十三）貫徹落實上級公安機關被裝配備標準、制度、組織協(xié)調全縣公安機關重大任務的警務保障工作。

（十四）負責組織開張全縣公安機關與縣外警察機構的業(yè)務合作，負責境外非政府組織在縣內活動的管理工作，承擔全縣公安機關跨國（鏡）案件偵辦協(xié)作工作。

（十五）貫徹落實國家、省、市關于隊伍建設的方針政策，擬定全縣公安隊伍監(jiān)督工作規(guī)定，按規(guī)定權限管理干部。負責組織、指導公安機關督查、審計、信訪工作，按規(guī)定權限實施對干部的監(jiān)督，查處或督辦全縣公安隊伍重大違紀案件，指導全縣公安隊伍思想政治建設和工作作風建設。

（十六）完成縣委、縣政府和市公安局交辦的其他任務。

二、機構設置

公安局內設機構22個，分別是：政工室、宣傳室、警務保障室、警務監(jiān)督大隊、執(zhí)法監(jiān)督大隊、控申室、指揮中心、國內安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、禁毒大隊、治安管理大隊、出入境管理室、交通管理大隊、經濟犯罪偵查大隊、巡邏特警大隊、公共信息網絡安全監(jiān)察大隊、情報信息大隊、有組織犯罪偵查大隊、行政執(zhí)法大隊、保安監(jiān)督管理大隊、黨風政風監(jiān)督室、食品藥品環(huán)境犯罪偵查大隊。杞縣公安局設置兩個直屬行政機構：杞縣看守所、杞縣拘留所（杞縣收容教育所）。杞縣公安局派出機構23個。政法專項編制422名。

本決算為匯總決算，納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共三個，其中：二級預算單位包括：1.杞縣公安局本級，2.杞縣看守所，3.杞縣拘留所。

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第二部分 ?2020年度杞縣公安局部門決算表

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第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為13808.03萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1598.35萬元，增長了13.09%，主要原因是2019年底招錄250名輔警，人員經費增長原因所致。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計12636.96萬元，其中：財政撥款收入12636.96萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計10618.8萬元，其中：基本支出10618.8萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為13808.03萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1598.35萬元，增長了13.09%，主要原因是2019年底招錄250名輔警，人員經費增長原因所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出10618.8萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少419.81萬元，原因是財政資金緊張，單位一些辦公辦案經費不能正常開支。

（二）結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出10618.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出10530.5萬元，占99.17%；社會保障和就業(yè)支出88.29萬元，占0.83%。

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（三）具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11957萬元，支出決算為10618.8萬元，完成年初預算的89%。其中：

1．公共安全（類）公安（款）行政運行（項）年初預算為8137萬元，支出決算為7280.93萬元，完成年初預算的89%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是由于財政緊張，部分輔警工資沒有發(fā)放。

2．公共安全（類）公安（款）信息化建設（項）。年初預算為400萬元，支出決算為400萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

3．公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預算為1900萬元，支出決算為1649.57萬元，完成年初預算的86%。原因是財政資金緊張，單位一些辦公辦案經費不能正常開支。

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4、公共安全（類）公安（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為1415萬元，支出決算為1200萬元，完成年初預算的84%。原因是財政資金緊張，單位一些辦公辦案經費不能正常開支。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算為105萬元，支出決算為88.29萬元，完成年初預算的84%。原因是退休人員醫(yī)療費未能支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出10618.8萬元。其中：人員經費7259.05萬元，主要包括：基本工資3634.96萬元、津貼補貼2493.15萬元、獎金16.18萬元、伙食補助費143.99萬元、績效工資0.20萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費678.28萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費204萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費4.8萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助83.49萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經費2825.45萬元，主要包括：辦公費879.97萬元、印刷費100.4萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費135萬元、郵電費14.58萬元、取暖費94.47萬元、物業(yè)管理費5.21萬元、差旅費691.59萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費507.45萬元、租賃費37.38萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費18.7萬元、被裝購置費128.62萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費71.49萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費140.59萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元；資本性支出534.27萬元。其中：專用設備購置534.27萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為150萬元，支出決算為140.59萬元，完成預算的93.7%。2020年度“三公”經費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是響應上級壓縮經費開支的號召。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算140.59萬元，完成預算的93.7%，占100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是沒有因公出國（境）費用支出。

2．公務用車購置及運行費初預算為150萬元，支出決算為140.59萬元，完成年初預算的93.7%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是響應上級壓縮經費開支的號召。其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務用車運行支出140.59萬元。主要用于車輛燃油費及維修保養(yǎng)費用。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有輛為78輛。

3.公務接待費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是沒有相關費用支出。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：。

其他國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結果。

??本單位未開展此項工作。

（三）以單位為主體開展的重點績效評價結果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。。

十、機關運行經費支出情況說明

2020年度機關運行經費初預算為3715萬元，支出決算為3359.72萬元，完成年初預算的90.44%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財政緊張，部分輔警工資拖欠沒有發(fā)放。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額534.27萬元，其中：政府采購貨物支出534.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛78輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分 ?名詞解釋

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