2020年度

杞縣司法局部門決算公開

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣司法局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣司法局概況

一、部門職責(zé)

（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作；指導(dǎo)全縣政府規(guī)范性文件清理工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)責(zé)任；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣依法行政、建設(shè)法治政府方面的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、考核評價工作，指導(dǎo)監(jiān)督縣政府各部門、地方各級政府依法行政工作；推進(jìn)全縣法律顧問工作。

（四）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣行政執(zhí)法工作；研究完善規(guī)范行政執(zhí)法有關(guān)制度，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)型行政執(zhí)法建設(shè)，全面落實行政執(zhí)法責(zé)任制；承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，負(fù)責(zé)全縣行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)行政裁決工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)責(zé)任；負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作；推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)全縣依法治理和法治創(chuàng)建工作；指導(dǎo)全縣人民調(diào)解、行政調(diào)解、行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進(jìn)司法所建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、縣域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（七）指導(dǎo)管理全縣社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)社會力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。

（八）指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施場所建設(shè)等保障工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)服裝和警車管理工作。

（九）指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)八個，包括：辦公室、依法治縣辦公室、律師公證管理股、法律援助股、基層工作股、社區(qū)矯正辦公室、司法鑒定管理股、法制股。另設(shè)有22個基層司法所。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣司法局部門決算包括：本級決算。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為844.2萬元。與上年度相比，收、支總計各減少40.14萬元，下降4.5%。主要原因是節(jié)約開支。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計747.06萬元，其中：財政撥款收入747.06萬元，占100%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計661.51萬元，其中：基本支出661.51萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為844.2萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少40.14萬元，下降4.5%。主要原因是節(jié)約開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出661.51萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少125.69萬元，下降15.97%。主要原因是節(jié)約開支。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出661.51萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出637.2萬元，占96.3%。社會保障和就業(yè)支出（類）24.31萬元，占3.7%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為600萬元，支出決算為661.51萬元，完成年初預(yù)算的110.25%。其中：

1．公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為419萬元，支出決算為463.55萬元，完成年初預(yù)算的110.63%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是支出增加。

2．公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為83萬元，支出決算為38.11萬元，完成年初預(yù)算的45.92%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是資金緊張。

3．公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.92萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是社區(qū)矯正人員增加，支出增加。

4．公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為92萬元，支出決算為78.63萬元，完成年初預(yù)算的85.47%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是支出減少。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為6萬元，支出決算為24.31萬元，完成年初預(yù)算的405.17%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是有撫恤金支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出661.51萬元。其中：人員經(jīng)費592.16萬元，主要包括：基本工資242.79萬元、津貼補(bǔ)貼166.55萬元、獎金23.19萬元、伙食補(bǔ)助費6.29萬元、績效工資5.81萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.8萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費38.49萬元、其他工資福利支出60.93萬元、離休費0.07萬元、撫恤金18.64萬元、生活補(bǔ)助2.89萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.71萬元；公用經(jīng)費69.35萬元，主要包括：辦公費6.54萬元、印刷費30.71萬元、水費0.1萬元、電費3.07萬元、郵電費7.2萬元、差旅費0.6萬元、維修（護(hù)）費7.19萬元、租賃費0.13萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4.89萬元、其他商品和服務(wù)支出8.92萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.89萬元，完成預(yù)算的97.8%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算4.89萬元，完成預(yù)算的97.8%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2．公務(wù)用車購置及運行費初預(yù)算為5萬元，支出決算為4.89萬元，完成年初預(yù)算的97.8%。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。

公務(wù)用車運行支出4.89萬元。主要用于公車油費和維修支出。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2量。

3.公務(wù)接待費初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒有相關(guān)費用支出。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2020年度我單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

2020年度我單位未開展此項工作。

（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2020年度我單位未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費初預(yù)算為115萬元，支出決算為69.35萬元，完成年初預(yù)算的60.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是資金緊張。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋