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2020年度杞縣發(fā)展和改革委員會部門決算公開
2020年度
杞縣發(fā)展和改革委員會部門決算公開
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門職責
（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。
（二）提出全縣加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調(diào)整建議。
（三）統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責價格成本調(diào)查和價格成本監(jiān)審，擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務價格和重要收費標準。參與擬訂全縣財政、土地等政策。
（四）指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。
（五）提出全縣利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策。推進全縣參與“一帶一路”建設。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關工作。會同有關部門組織實施外商投資準入負面清單。負責全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。
（六）負責全縣投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結構調(diào)控目標和政策，銜接申請中央、省財政性建設資金，安排縣級財政性建設資金，按規(guī)定權限審批、核準、審核重大項目。規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。承擔全縣重點項目建設協(xié)調(diào)服務工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施，審批縣政府投資項目和重大基礎設施項目概算等事宜。
（七）推進落實國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。
（八）組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌街接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎設施建設發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)規(guī)劃和重大政策。統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和服務業(yè)載體平臺建設。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
（九）推動實施全縣創(chuàng)新驅動發(fā)展。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同相關部門規(guī)劃布局縣重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
（十）在職責范圍內(nèi)承擔安全生產(chǎn)相關工作。負責全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。
（十一）負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。牽頭開展全縣社會信用體系建設。
（十二）推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。提出全縣能源消費控制目標、任務并組織實施。
（十三）組織落實國家和省經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關重大問題。組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。
（十四）擬訂縣能源發(fā)展規(guī)劃，負責全縣能源規(guī)劃建設管理，按規(guī)定權限審批、核準、審核能源投資項目。
（十五）貫徹執(zhí)行國家、省和市糧食流通和物資儲備管理的法律法規(guī)；擬訂全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施；推動國有糧食企業(yè)改革。
（十六）擬訂全縣糧食流通和物資儲備管理相關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施，會同有關部門研究提出全縣糧食和物資儲備中長期規(guī)劃建議；負責縣級地方糧食儲備體系建設；提出糧食收購市場準入標準建議，承擔糧棉糖市場監(jiān)測預警責任，指導協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作；負責全縣軍糧供應管理工作；指導全縣糧食和物資儲備系統(tǒng)國家安全工作。
（十七）研究提出縣級戰(zhàn)略和應急物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議；根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施縣級戰(zhàn)略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。
（十八）負責全縣糧食流通和物資儲備監(jiān)督檢查工作。監(jiān)督檢查糧食和物資儲備有關法律、法規(guī)和政策的貫徹落實情況，擬訂全縣糧食流通、糧食庫存、物資儲備監(jiān)督檢查制度并組織實施。組織指導對政策性糧食購銷活動和社會糧食流通進行監(jiān)督檢查，組織指導對國家糧食流通統(tǒng)計制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。負責本系統(tǒng)儲備庫的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。承擔糧食安全責任制考核日常工作。
（十九）會同有關部門擬訂縣級儲備糧油、棉花和食糖儲存規(guī)模、品種、總體布局及收購、銷售計劃，提出動用縣級儲備糧油、棉花和食糖的建議；按照有關規(guī)定審批縣級儲備糧油和物資輪換計劃并組織實施。
（二十）負責糧食流通行業(yè)管理。負責全縣糧食收購資格認定以及社會糧食流通統(tǒng)計工作。對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理，組織糧食質量調(diào)查、品質測報、安全監(jiān)測、質量會檢和糧食質量信息發(fā)布，開展糧食流通對外合作與交流。擬訂全縣糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有關規(guī)劃和管理辦法并組織實施，擬訂全縣糧食和物資收儲供應安全保障、糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責全縣糧油加工行業(yè)指導和質量、計量、標準管理工作。
（二十一）根據(jù)全縣糧食和物資儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責相關基礎設施建設和管理。負責政策性糧食儲存、流通安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔縣級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。負責縣級糧食和物資儲備應急體系建設及應急管理，落實有關動用計劃和指令。負責糧食和物資儲備有關科技創(chuàng)新、技術改造、信息化建設等工作。
（二十二）指導全縣糧食和物資儲備系統(tǒng)財務、審計工作。
（二十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置
杞縣發(fā)展和改革委員會內(nèi)設機構9個，包括：辦公室、工農(nóng)業(yè)發(fā)展股、基礎產(chǎn)業(yè)股、社會發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資股、價格管理股、糧食管理股。另設有杞縣人民政府重點項目管理辦公室和杞縣節(jié)能服務中心。
從決算單位構成看，2020年杞縣發(fā)展和改革委員會部門決算為本級決算。
第二部分 2020年度杞縣發(fā)展和改革委員會部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣發(fā)展和改革委員會 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 871.07 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 703.19 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 8000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 73.93 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 30.75 |
| 21 |
| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合計 | 27 | 8871.07 | 本年支出合計 | 58 | 807.87 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 118.34 | 年末結轉和結余 | 60 | 8181.55 |
| 30 |
|
| 61 |
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總計 | 31 | 8989.41 | 總計 | 62 | 8989.41 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
部門：杞縣 |
| 發(fā)展和改革委員會 |
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| 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 8871.07 | 8871.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 797.14 | 797.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 797.14 | 797.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010401 | 行政運行 | 797.14 | 797.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門： |
| 杞縣發(fā)展和改革委員會 |
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| 單位：萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計 | 807.87 | 807.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 703.19 | 703.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 703.19 | 703.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010401 | 行政運行 | 669.34
| 669.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010408 | 物價管理 | 33.85 | 33.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22201 | 糧油事務 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220101 | 行政運行 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
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部門：杞縣發(fā)展和改革委員會 |
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| 單位：萬元 |
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收入 | 支出 | ||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 871.07 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 703.19 | 703.19 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 8000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 |
| 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 |
| 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計 | 27 | 8871.07 | 本年支出合計 | 59 | 807.87 | 807.87 | 0.00 | 0.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 118.34 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 8181.55 | 181.55 | 8000.00 | 0.00 | |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 118.34 |
| 61 |
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政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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總計 | 32 | 8989.41 | 總計 | 64 | 8989.41 | 989.41 | 8000.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門： |
| 杞縣發(fā)展和改革委員會 |
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| 單位：萬元 | |
項 目 | 本年支出 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 807.87 | 807.87 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 703.19 | 703.19 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 703.19 | 703.19 | 0.00 | ||
2010401 | 行政運行 | 669.34 | 669.34 | 0.00 | ||
2010408 | 物價管理 | 33.85 | 33.85 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | ||
22201 | 糧油事務 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | ||
2220101 | 行政運行 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門： | 杞縣發(fā)展和改革委員會 |
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| 單位：萬元 |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 638.33 | 302 | 商品和服務支出 | 57.30 | 310 | 資本性支出 | 37.14 |
30101 | 基本工資 | 346.30 | 30201 | 辦公費 | 25.98 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 130.26 | 30202 | 印刷費 | 1.49 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 68.01 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 15.86 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 39.69 | 30206 | 電費 | 2.66 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 37.14 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 1.15 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 14.65 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.0 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.56 | 30211 | 差旅費 | 3.58 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 3.12 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 22.01 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 75.10 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 54.67 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務招待費 | 0.24 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 19.27 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.61 | 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 1.17 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 5.70 | 31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 11.78 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
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| 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務發(fā)行費用 | 0.00 |
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| 30704 | 國外債務發(fā)行費用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費合計 | 713.43 | 公用經(jīng)費合計 | 94.44 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第三部分 2020年度杞縣發(fā)展和改革委員會部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為8989.41萬元。與上年度相比，收、支總計各增加7988.6萬元，增長798.21%。主要原因是今年增加政府性基金預算財政撥款收入。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計8871.07萬元，其中：財政撥款收入8871.07萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計807.87萬元，其中：基本支出807.87萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為8989.41萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加7988.6萬元，增長798.21%。主要原因是今年增加政府性基金預算財政撥款收入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出807.87萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少61.62萬元，下降7.09%。主要原因是縮減開支。
（二）結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出807.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出703.19萬元，占87.04%；社會保障和就業(yè)支出73.93萬元，占9.15%；糧油物資儲備支出30.75萬元，占3.81%；。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為803萬元，支出決算為807.87萬元，完成年初預算的100.61%。其中：
1．一般公共服務類（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）。年初預算為744萬元，支出決算為703.19萬元，完成年初預算的94.51%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
2．一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為33.85萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因機構改革單位合并。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為59萬元，支出決算為73.93萬元，完成年初預算的125.31%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是退休人員增加。
4．糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30.75萬元，因為沒有年初預算數(shù)，所以決算數(shù)完成預算數(shù)的百分比無法相比較。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出807.87萬元。其中：人員經(jīng)費713.43萬元，主要包括：基本工資346.3萬元、津貼補貼130.26萬元、獎金68.01萬元、績效工資15.86萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.69萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.65萬元、其他社會保障繳費1.56萬元、其他工資福利支出22.01萬元、離休費54.67萬元、生活補助19.27萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼1.17萬元；公用經(jīng)費94.44萬元，主要包括：辦公費25.98萬元、印刷費1.49萬元、電費2.66萬元、郵電費1.15萬元、差旅費3.58萬元、維修（護）費3.12萬元、公務接待費0.24萬元、福利費1.61萬元、公務用車運行維護費5.7萬元、其他商品和服務支出11.78萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新37.14萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為5.93萬元，完成預算的98.83%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算5.7萬元，完成預算的95%，占96.12%；公務接待費支出決算0.24萬元，完成預算的4%，占3.88%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無。
2．公務用車購置及運行費初預算為5.7萬元，支出決算為5.7萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無。
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。
公務用車運行支出5.7萬元。主要用于日常公務。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為4量。
3.公務接待費初預算為1萬元，支出決算為0.23萬元，完成年初預算的24%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是減少公務接待。2020年共接待國內(nèi)來訪團組15個、來賓124人次（不包括陪同人員）。
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務接待支出0.23萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團組2個、來賓15人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項工作。
（二）項目績效自評結果。
本單位未開展此項工作。
（三）以單位為主體開展的重點績效評價結果。
本單位未開展此項工作。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為8000萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用于其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出，其中其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出項目年末結轉和結余資金數(shù)額較大，主要原因：未支付。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2020年度機關運行經(jīng)費初預算為54萬元，支出決算為57.3萬元，完成年初預算的106.11%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務活動開展增多。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛4輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。