2020年度

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門（匯總）決算公開

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位公務(wù)用車的編制配備、更新并按規(guī)定處置，按規(guī)定管理車輛購置資金，組織制定車輛管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行；按規(guī)定負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理，制定規(guī)章制度并貫徹落實；負(fù)責(zé)有關(guān)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、權(quán)屬登記、使用調(diào)配、出租、出借、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處，按規(guī)定承擔(dān)有關(guān)房地產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清查登記，對房地產(chǎn)的處置提出初審意見；負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)統(tǒng)建項目建設(shè)及資金的監(jiān)督管理；指導(dǎo)縣直單位物業(yè)管理工作。

負(fù)責(zé)縣直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門制定規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。

負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)院內(nèi)綠化美化管理、維護(hù)、衛(wèi)生、保安等工作；負(fù)責(zé)供暖及其設(shè)置的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)和指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)后勤服務(wù)單位業(yè)務(wù)工作。

負(fù)責(zé)縣級符合公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)的公務(wù)、政務(wù)、會議的接待工作；研究制定全縣接待工作的具體政策和規(guī)定并組織實施，負(fù)責(zé)接待人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一）我單位現(xiàn)有9個內(nèi)設(shè)股室，分別是：辦公室、人財股、接待股、房地產(chǎn)管理股、基建股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排股、公務(wù)用車管理股、文化中心管理辦公室和綜合服務(wù)大廈管理辦公室。

(二)從決算單位構(gòu)成看，杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。

2020年度，本決算為匯總決算，納入本單位部門決算編制范圍的單位共2個，其中二級預(yù)算單位包括：

1.杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心本級

2.杞縣接待服務(wù)中心（二級機(jī)構(gòu)）

第二部分  2020年度杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為1794.08萬元。與上年度相比，收、支總計各減少311.88萬元，下降14.81%。主要原因是縮減開支。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1254.87萬元，其中：財政撥款收入1254.87萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1567.44萬元，其中：基本支出1567.44萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為1794.08萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少311.88萬元，下降14.81%。主要原因是縮減開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1567.44萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少170.11萬元，下降0.1%。主要原因是縮減開支。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1567.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1567.44萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為936萬元，支出決算為1567.44萬元，完成年初預(yù)算的167.46%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）.年初預(yù)算為277萬元，支出決算為828.97萬元，完成年初預(yù)算的299.26%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是一是業(yè)務(wù)量不斷增大，二是人員不斷增多。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）.年初預(yù)算為420萬元，支出決算為257.97萬元，完成年初預(yù)算的61.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減行政開支。

3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）.年初預(yù)算為240萬元，支出決算為480.5萬元，完成年初預(yù)算的200.2%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量不斷增大。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1567.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)519.39萬元，主要包括：基本工資178.48萬元、津貼補(bǔ)貼58萬元、獎金51.95萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)153.82萬元、績效工資10.7萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)42.44萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)16.32萬元、其他工資福利支出7.68萬元；公用經(jīng)費(fèi)1048.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)65.20萬元、印刷費(fèi)16.40萬元、電費(fèi)144.83萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、取暖費(fèi)7.45萬元、物業(yè)管理費(fèi)145.5萬元、差旅費(fèi)4.09萬元、維修（護(hù)）費(fèi)253.48萬元、租賃費(fèi)3.74萬元、會議費(fèi)1.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)74.77萬元、勞務(wù)費(fèi)77.71萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)50萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65.74萬元、其他交通費(fèi)用6.01萬元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出123.25萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為177.17萬元，支出決算為140.51萬元，完成預(yù)算的79.3%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算65.74萬元，完成預(yù)算的37.1%，占46.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算74.77萬元，完成預(yù)算的42.2%，占53.21%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為70萬元，支出決算為65.74萬元，完成年初預(yù)算的93.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，節(jié)減開支。

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。

公務(wù)用車運(yùn)行支出65.74萬元。主要用于公務(wù)用車平臺車輛的運(yùn)行與日常維護(hù)。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為23量。

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為107.17萬元，支出決算為74.77萬元，完成年初預(yù)算的69.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減開支，減少接待次數(shù)。

外賓接待支出0萬元。主要用于。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出74.77萬元。主要用于2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組123個、來賓3000余人次。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2020年，杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我局（委）擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我單位已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中0項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為660萬元，支出決算為1048.05萬元，完成年初預(yù)算的158.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，部門合并導(dǎo)致決算增加。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛23輛，其中：一般公務(wù)用車23輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋