2020年度

杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算公開

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

    1、作為黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，貫徹黨的文藝方針和政策，并向黨和政府反映文藝界的情況。

    2、發(fā)揮文聯(lián)的人才和專業(yè)優(yōu)勢，通過發(fā)展會員，組織文藝創(chuàng)作和評論、報(bào)刊出版、學(xué)術(shù)交流、理論研究、人才培養(yǎng)、開展國內(nèi)外文化交流和各種文藝活動(dòng)，繁榮、發(fā)展我縣的社會主義文藝事業(yè)。

    3、協(xié)同有關(guān)部門，搞好全縣文學(xué)藝術(shù)重點(diǎn)項(xiàng)目的生產(chǎn)、實(shí)施。

    4、對下屬文藝協(xié)會和廣大文藝工作者履行聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等義務(wù)，對文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作等專門業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。

    5、完成縣委縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門屬本級決算單位。杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室和1個(gè)杞縣文學(xué)藝術(shù)中心。杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有編制7人，其中：在職職工5人，離退休人員7人。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會決算包括：本級決算。

2020年度，杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算1個(gè)：杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級決算。

納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為76.09萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加11.26萬元，增長14.8%。主要原因是人均工資、社會保障會上調(diào)，文藝活動(dòng)增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)74.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入74.89萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)76.09萬元，其中：基本支出76.09萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為76.09萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11.26萬元，增長14.8%。主要原因是人均工資、社會保障會上調(diào)，文藝活動(dòng)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.09萬元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11.26萬元，增長14.8%。主要原因是人均工資、社會保障會上調(diào)，文藝活動(dòng)增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出64.48萬元，占84.74%；社會保障和就業(yè)支出11.62萬元，占15.26%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為67萬元，支出決算為76.09萬元，完成年初預(yù)算的113.57%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55萬元，支出決算為64.48萬元，完成年初預(yù)算的117.23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人均工資、社會保障會上調(diào)。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12萬元，支出決算為11.62萬元，完成年初預(yù)算的97.1%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是離休人員減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出76.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)64.15萬元，主要包括：基本工資40.51萬元、津貼補(bǔ)貼1.92萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0.61萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.12萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出1.38萬元、離休費(fèi)9.22萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助2.4萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)11.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.39萬元、印刷費(fèi)0.6萬元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)1.3萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)3.66萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出2.98萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位無因公出國（境）費(fèi)。開支內(nèi)容包括：

    2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,杞縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

一級項(xiàng)目0個(gè),二級項(xiàng)目0個(gè)共涉及預(yù)算資金0萬元,自評覆蓋率達(dá)到0%。

（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

人員經(jīng)費(fèi)取得保民生,保穩(wěn)定,促進(jìn)了社會和諧發(fā)展.公用 經(jīng)費(fèi)積極推進(jìn)了單位文化活動(dòng)持續(xù)開展,完成了縣委,縣政府交辦的各項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)。。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為1萬元，支出決算為11.94萬元，完成年初預(yù)算的1194%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是文藝活動(dòng)增加。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋