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2020年度杞縣文廣旅局部門(mén)決算公開(kāi)
2020年度
杞縣文化廣電和旅游局
部門(mén)決算公開(kāi)
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣文化廣電和旅游局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣文化廣電和旅游局
概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)黨關(guān)于文化工作和宣傳工作的方針政策和決策部署，執(zhí)行國(guó)家關(guān)于宣傳工作和文物保護(hù)的法律法規(guī)，落實(shí)省委省政府、市委市政府有關(guān)工作部署；研究擬訂全縣文化廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理、旅游和文物保護(hù)工作的政策措施并組織實(shí)施
(二)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文物事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化廣播電視、旅游和文物融合發(fā)展，推進(jìn)文化、廣播電視、旅游和文物體制機(jī)制改革。
(三)管理全縣重大文化、文物和旅游活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、廣播電視、旅游和文物設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化、廣播電視、旅游和文物整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全縣文化、廣播電視、文物事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；編制全縣文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，審核并監(jiān)督文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，擬訂旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視、旅游產(chǎn)業(yè)和文物事業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
(四)指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各相關(guān)門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各相關(guān)藝術(shù)品種發(fā)展。
(五)負(fù)責(zé)全縣公共文化、廣播電視、旅游產(chǎn)業(yè)和文物事 業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化、廣播電視、旅游和文物公共服務(wù)體系建設(shè)，深入推進(jìn)旅游惠民，推動(dòng)文化惠民、文物惠民工程實(shí)施。
(六)指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化、廣播電視、旅游和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、廣播電視、旅游和文物行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、融合化建設(shè)
(七)負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興
(八)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、廣播電視、旅游產(chǎn)業(yè)和文物事業(yè)，組織實(shí)施文化、廣播電視、旅游和文物資源普查、挖掘保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展
(九)指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)履行行業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任。
(十)負(fù)責(zé)動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基地、項(xiàng)目建設(shè)、會(huì)展交易和市場(chǎng)監(jiān)管，監(jiān)督管理、審查廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目?jī)?nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放，指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
(十一)指導(dǎo)、管理全縣文化、廣播電視、旅游和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流推廣活動(dòng)。
(+二)負(fù)責(zé)全縣文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作，審核文化遺產(chǎn)申報(bào)項(xiàng)目，會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)歷史文化街區(qū)、名鎮(zhèn)名村、傳統(tǒng)村落的推薦申報(bào)和規(guī)劃、管理、保護(hù)、監(jiān)督工作組織實(shí)施文物保護(hù)和考古發(fā)掘項(xiàng)目，負(fù)責(zé)全縣文物調(diào)查、勘探、考古發(fā)掘工作。
(十三)負(fù)責(zé)推動(dòng)完善文物、博物館公共服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣文物和博物館、紀(jì)念館的業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)社會(huì)文物理、搶救、征集等工作，協(xié)調(diào)博物館之間的交流與協(xié)作
(十四)領(lǐng)導(dǎo)縣廣播電視臺(tái)，對(duì)其宣傳、發(fā)展、傳輸覆等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。
(十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣文化廣電和旅游局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括：辦公室、市場(chǎng)管理股（掛行政審批股牌子）、公共文化服務(wù)股（掛藝術(shù)股牌子）、文化資源開(kāi)發(fā)股（掛文物和非遺股牌子）。
從決算單位構(gòu)成看，杞縣文化廣電和旅游局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位決算。另外，由杞縣文化廣電和旅游局管理的圖書(shū)館、文化館、文物管理所、文化綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)決算納入我部門(mén)匯總反映。
2020年度，杞縣文化廣電和旅游局。
本決算為匯總決算
納入本部門(mén)2020年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.圖書(shū)館
2.文化館
3、文物管理所
4、文化綜合執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開(kāi)01表 |
部門(mén)：杞縣文化廣電和旅游局 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 962.77 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 0 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 16 | 0 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 0 | 四、公共安全支出 |
| 0 |
五、事業(yè)收入 | 4 | 0 | 五、教育支出 | 17 | 0 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
| 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
| 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 5 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 18 | 933.48 |
八、其他收入 | 6 | 0 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19 | 28.79 |
| 7 |
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| 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 962.77 | 本年支出合計(jì) | 22 | 962.77 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 10 | 0 | 結(jié)余分配 | 23 | 0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.5 |
| 12 |
|
| 25 |
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總計(jì) | 13 | 962.77 | 總計(jì) | 26 | 962.77 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | |||||||
部門(mén)： |
| 杞縣文化廣電和旅游局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計(jì) | 962.77 | 962.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 933.98 | 933.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 932.98 | 932.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070101 | 行政運(yùn)行 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070105 | 文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070109 | 群眾文化 | 385.16 | 385.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070112 | 文化和旅游市場(chǎng)管理 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070114 | 文化和旅游管理事務(wù) | 493.29 | 493.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20702 | 文物 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開(kāi)03表 | ||||||
部門(mén)： |
| 杞縣文化廣電和旅游局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 962.77 | 962.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 933.98 | 933.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 932.98 | 932.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070101 | 行政運(yùn)行 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070105 | 文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070109 | 群眾文化 | 385.16 | 385.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070112 | 文化和旅游市場(chǎng)管理 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070114 | 文化和旅游管理事務(wù) | 493.29 | 493.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20702 | 文物 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070299 | 其他文物支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開(kāi)04表 |
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部門(mén)：杞縣文化廣電和旅游局 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
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收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 962.77 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
| 0 |
|
| |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 |
| 0 |
|
| |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 17 |
| 0 |
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
| 0 |
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
| 0 |
|
| |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
| 0 |
|
| |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 21 | 933.48 | 933.48 |
|
| |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22 | 28.79 | 28.79 |
|
| |
本年收入合計(jì) | 9 | 962.77 | 本年支出合計(jì) | 23 |
| 962.77 |
|
| |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 0 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
| 0.5 |
|
| |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 0 |
| 25 |
|
|
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| |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 0 |
| 26 |
|
|
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| |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 13 | 0 |
| 27 |
|
|
|
| |
總計(jì) | 14 | 962.77 | 總計(jì) | 28 |
| 962.77 |
|
| |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
| ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開(kāi)05表 | |
部門(mén)： |
| 杞縣文化廣電和旅游局 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 962.27 | 962.27 |
| |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 933.48 | 933.48 |
| ||
20701 | 文化和旅游 | 932.48 | 932.48 |
| ||
2070101 | 行政運(yùn)行 | 40.04 | 40.04 |
| ||
2070105 | 文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu) | 3.00 | 3.00 |
| ||
2070109 | 群眾文化 | 385.16 | 385.16 |
| ||
2070112 | 文化和旅游市場(chǎng)管理 | 11.00 | 11.00 |
| ||
2070114 | 文化和旅游管理事務(wù) | 493.29 | 493.29 |
| ||
20702 | 文物 | 1.00 | 1.00 |
| ||
2070299 | 其他文物支出 | 1.00 | 1.00 |
| ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 28.79 | 28.79 |
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.79 | 28.79 |
| ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.79 | 28.79 |
| ||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開(kāi)06表 |
部門(mén)： | 杞縣文化廣電和旅游局 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 422.39 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 511.09 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 191.38 | 30201 | 辦公費(fèi) | 51.81 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 20.78 | 30202 | 印刷費(fèi) | 58.24 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 27.50 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 26.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 21.20 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 6.35 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 52.68 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 42.56 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 74.60 | 30208 | 取暖費(fèi) | 6.18 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 36.40 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 14.20 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 165.00 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 28.79 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.65 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 28.79 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 4.90 | 31303 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 133.05 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 511.09 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 51.81 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 58.24 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 27.50 |
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| 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 21.20 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 451.18 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 511.09 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為962.77萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加135.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。主要原因是人員增加，業(yè)務(wù)量增大。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)962.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入962.77萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)962.27萬(wàn)元，其中：基本支出962.27萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為962.77萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加135.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。主要原因是人員增加，業(yè)務(wù)量增大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出962.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的962.27%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加135.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。主要原因是業(yè)務(wù)量增加。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出507萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出507萬(wàn)元，占100%；外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為507萬(wàn)元，支出決算為962.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180%。其中：
1．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為40.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
2．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增大。
3．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為385.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
4．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為104萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮業(yè)務(wù)量支出。
5．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮業(yè)務(wù)量支出。
6．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為493.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）文物（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。不存在決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異。
8．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）圖書(shū)館（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮業(yè)務(wù)量支出。
9．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36萬(wàn)元，支出決算為28.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出962.27萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)451.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資191.38萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼20.78萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)26萬(wàn)元、績(jī)效工資6.35萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.68萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)36.4萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)74.6萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助28.79、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金14.2萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)511.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)51.81萬(wàn)元、印刷費(fèi)58.24萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)27.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)21.2萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)42.56萬(wàn)元、取暖費(fèi)6.18萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)165萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.65萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.9萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出133.05萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.5萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.2%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的13%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。我單位不存在決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存差異。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為10.5萬(wàn)元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)用車(chē)減少。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，其中0車(chē)0輛、0車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)減少。2020年期末，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0量。
3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的13%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。主要用于我單位無(wú)外賓接待支出。2020年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪人員主要包括：我單位無(wú)外賓接待人員。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.65萬(wàn)元。主要用于上級(jí)檢查公務(wù)用餐。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組28個(gè)、來(lái)賓100人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,杞縣文廣旅局對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)共涉及預(yù)算資金0萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。
（三）以單位為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
人員經(jīng)費(fèi)取得保民生,保穩(wěn)定,促進(jìn)了社會(huì)和諧發(fā)展.公用 經(jīng)費(fèi)積極推進(jìn)了單位文化活動(dòng)持續(xù)開(kāi)展,完成了縣委,縣政府交辦的各項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)。。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為40.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位人員減少。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2020年期末，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。