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2020年度杞縣檔案局部門決算公開
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2020年度
杞縣檔案局部門決算公開
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣檔案局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣檔案局概況
一、部門職責(zé)
主要職責(zé)是履行全縣檔案事業(yè)行政管理和檔案保管利用兩種職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣檔案局內(nèi)設(shè)5個股室，包括：辦公室、法制股、機(jī)關(guān)檔案股、企事業(yè)檔案股、征集編研股、檔案管理股。
從決算單位構(gòu)成看，杞縣檔案局部門決算包括：本級決算。
2020年度杞縣檔案局部門決算為本級決算
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣檔案局 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 103.78 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 101.57 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 16 | 0.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 |
| 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 |
| 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
| 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 18 | 0.00 |
八、其他收入 | 6 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 19 | 2.01 |
| 7 |
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| 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 103.78 | 本年支出合計(jì) | 22 | 103.58 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 10 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 23 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.20 |
| 12 |
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| 25 |
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總計(jì) | 13 | 103.78 | 總計(jì) | 26 | 103.78 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||||||
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| 公開02表 | |||||
部門： |
| 杞縣檔案局 |
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| 單位：萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合計(jì) | 103.78 | 103.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 101.77 | 101.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20126 | 檔案事務(wù) | 101.77 | 101.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2012601 | 行政運(yùn)行 | 33.15 | 33.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2012604 | 檔案館 | 68.62 | 68.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
支出決算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公開03表 | |||||||||||||
部門： |
| 杞縣檔案局 |
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| 單位：萬元 | |||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合計(jì) | 103.58 | 103.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 101.57 | 101.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20126 | 檔案事務(wù) | 101.57 | 101.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2012601 | 行政運(yùn)行 | 33.15 | 33.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 68.42 | 68.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
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部門：杞縣檔案局 |
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| 單位：萬元 |
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收入 | 支出 | |||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 103.78 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 101.57 | 101.57 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合計(jì) | 9 | 103.78 | 本年支出合計(jì) | 23 | 103.58 | 103.58 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 0.00 |
| 25 |
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| ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 13 | 0.00 |
| 27 |
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| ||||
總計(jì) | 14 | 103.78 | 總計(jì) | 28 | 103.78 | 103.78 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門： |
| 杞縣檔案局 |
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| 單位：萬元 | |
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 103.58 | 103.58 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 101.57 | 101.57 | 0.00 | ||
20126 | 檔案事務(wù) | 101.57 | 101.57 | 0.00 | ||
2012601 | 行政運(yùn)行 | 33.15 | 33.15 | 0.00 | ||
2012604 | 檔案館 | 68.42 | 68.42 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門： | 杞縣檔案局 |
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| 單位：萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 76.82 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 24.75 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 60.93 | 30201 | 辦公費(fèi) | 10.20 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.73 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.30 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.20 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 2.24 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 8.76 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.40 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3.92 | 30208 | 取暖費(fèi) | 1.98 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.24 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.27 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 7.40 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 2.01 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 2.01 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 31302 | 對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 31303 | 補(bǔ)充全國社會保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
|
| 0.00 |
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| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
|
| 0.00 | |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 78.83 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 24.75 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為103.78萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少8.58萬元，下降7.6%。主要原因是業(yè)務(wù)量減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)103.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入103.78萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)103.58萬元，其中：基本支出103.58萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為103.78萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8.58萬元，下降7.6%。主要原因是業(yè)務(wù)量減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.58萬元，占支出合計(jì)的100%。與2019度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少8.78萬元，下降7.8%。主要原因是業(yè)務(wù)量減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出101.57萬元，占98 %；社會保障和就業(yè)支出2.01萬元，占2%；外交（類）支出0萬元，占0%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為99萬元，支出決算為103.58萬元，完成年初預(yù)算的105%。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44萬元，支出決算為33.15萬元，完成年初預(yù)算的75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
2．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為53萬元，支出決算為68.42萬元，完成年初預(yù)算的129%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2.01萬元，完成年初預(yù)算的100.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是退休人員增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出103.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)78.83萬元，主要包括：基本工資60.93萬元、津貼補(bǔ)貼0.73萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資2.24萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.76萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.92萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.24萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助2.01萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)24.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)10.20萬元、印刷費(fèi)1.30萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.20萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)1.40萬元、取暖費(fèi)1.98萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.27萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)7.40萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒有接待業(yè)務(wù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無此項(xiàng)預(yù)算。開支內(nèi)容包括：我單位無因公出國（境）費(fèi)用。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無此項(xiàng)預(yù)算。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛、0車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要無此項(xiàng)支出。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。
3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒有接待業(yè)務(wù)。其中：
外賓接待支出0萬元。主要用于我單位無外賓接待支出。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要無接待業(yè)務(wù)。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：2020年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為3萬元，支出決算為24.75萬元，完成年初預(yù)算的825 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2020年度業(yè)務(wù)量增加。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。