2020年度

杞縣融媒體中心部門決算公開

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　　杞縣融媒體概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣融媒體中心概況

一、部門職責(zé)

（一）擬定貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于新聞宣傳、廣播電視方面的路線、方針、政策，把握正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)服從縣委縣政府的中心工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳工作及發(fā)展廣播電視事業(yè)。

（二）起草全縣廣播電視宣傳工作及有線、無線廣播電視事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目采編制作、發(fā)射轉(zhuǎn)播和安全播出等工作；以及負(fù)責(zé)對全縣廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)進行規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和經(jīng)營管理等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣融媒體中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)19個，包括：辦公室、人事股、財務(wù)室、廣告部、總編室、新聞部、專題部、播音室、文藝部、新媒中心、廣告監(jiān)管中心、無線收費大廳、有線收費大廳、城網(wǎng)中心、器材股、技術(shù)部、農(nóng)網(wǎng)南區(qū)、農(nóng)網(wǎng)北區(qū)、文明辦等。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣融媒體中心部門決算包括：本級決算。

2020年度杞縣融媒體中心部門決算1個：杞縣融媒體中心部門本級決算。

納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，

杞縣融媒體中心部門本級決算。

第二部分  2020年度部門決算表

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為597.73萬元。與上年度相比，收、支總計各減少326.27萬元，減少35.3%。主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計597.73萬元，其中：財政撥款收入597.73萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計596.73萬元，其中：基本支出596.73萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為597.73萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少326.27萬元，減少35.3%。主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出596.73萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少327.26萬元，減少35.4%。主要原因是業(yè)務(wù)量減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出596.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出596.73萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為575萬元，支出決算為596.73萬元，完成年初預(yù)算的103.78%。其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為70萬元，支出決算為48.92萬元，完成年初預(yù)算的69.89%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)減少。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）廣播（項）。年初預(yù)算為119萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的0.03%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開支。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）其他廣播電視支出（項）。年初預(yù)算為351萬元，支出決算為415.36萬元，完成年初預(yù)算的118.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是相關(guān)業(yè)務(wù)量增加。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）其他新聞出版電影支出（項）。年初預(yù)算為26萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是今年無相關(guān)業(yè)務(wù)。

5．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120.03萬元，完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增加。

6．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為9萬元，支出決算為8.83萬元，完成年初預(yù)算的98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異退休人員減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出596.73萬元。其中：人員經(jīng)費412.18萬元，主要包括：基本工資261.54萬元、津貼補貼14.04萬元、伙食補助費2.67萬元、績效工資62.5萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.83萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費5.78萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助18.15萬元、醫(yī)療費1.3萬元、獎勵金7.37萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費184.55萬元，主要包括：辦公費81.55萬元、印刷費4.5萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費3.5萬元、電費19.2萬元、郵電費2.06萬元、取暖費9.32萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.22萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費13.42萬元、租賃費0萬元、會議費0我、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費2萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費2.76萬元、委托業(yè)務(wù)費3.54萬元、工會經(jīng)費0.06萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費16.1萬元、其他交通費用14.12萬元、稅金及附加費用0.16萬元、其他商品和服務(wù)支出12.04萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為33萬元，支出決算為18.1萬元，完成預(yù)算的54.8%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異主要原因是盡量壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算16.1萬元，完成預(yù)算的57.5%；占89%；公務(wù)接待費支出決算2萬元，完成預(yù)算的40%，占11%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無業(yè)務(wù)。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為28萬元，支出決算為16.1萬元，完成年初預(yù)算的57.5%。

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運行支出16.1萬元。主要用于用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2020年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為5萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的40%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)需要、盡量減少開支。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2萬元。主要用于業(yè)務(wù)需要。2020年共接待國內(nèi)來訪團組90個、來賓900人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,杞縣融媒體中心對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

（二）項目績效自評結(jié)果。

一級項目0個,二級項目0個共涉及預(yù)算資金0萬元,自評覆蓋率達(dá)到0%。

（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

人員經(jīng)費取得保民生,保穩(wěn)定,促進了社會和諧發(fā)展.公用 經(jīng)費積極推進了單位文化活動持續(xù)開展,完成了縣委,縣政府交辦的各項責(zé)任目標(biāo)。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為70萬元，支出決算為48.92萬元，完成年初預(yù)算的69.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量減少。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我部門共有車輛5輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

第四部分  名詞解釋