2020年度

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門決算公開(kāi)

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、部門職責(zé)

（一）組織擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作政策、規(guī)劃、年度計(jì)劃并會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

（二）研究擬訂貧困退出機(jī)制并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣貧困人口建檔立卡、精準(zhǔn)扶貧工作。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)扶貧工作，動(dòng)員組織推動(dòng)社會(huì)扶貧工作，聯(lián)系協(xié)調(diào)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體定點(diǎn)扶貧工作。

（四）參與制定全縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配方案，檢查扶貧開(kāi)發(fā)資金的使用，指導(dǎo)全縣扶貧開(kāi)發(fā)內(nèi)部審計(jì)工作，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)貧困村扶貧開(kāi)發(fā)目標(biāo)任務(wù)完成情況監(jiān)督、考核、評(píng)估，指導(dǎo)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。

（五）指導(dǎo)全縣產(chǎn)業(yè)扶貧工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂扶貧開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，協(xié)同推進(jìn)金融扶貧工作；協(xié)同有關(guān)部門做好易地扶貧搬遷相關(guān)工作。

（六）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)、扶貧干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作。

（七）負(fù)責(zé)組織全縣脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣扶貧系統(tǒng)信息化建設(shè)和統(tǒng)計(jì)工作。

（九）參與開(kāi)展有關(guān)扶貧的對(duì)外交流與合作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室有4個(gè)內(nèi)設(shè)股室，包括：辦公室、行業(yè)社會(huì)扶貧股、督查巡查股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股。

（二）杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室決算單位構(gòu)成決算和局屬單位決算，包括：本級(jí)決算。

2020年度，杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室為一級(jí)決算單位，部門決算為杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)決算。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為18313.75萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加11290.87萬(wàn)元，各增長(zhǎng)160.8%。主要原因是加大項(xiàng)目資金的投入。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)18313.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入18313.75萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)18080.11萬(wàn)元，其中：基本支出340.11萬(wàn)元，占1.9%；項(xiàng)目支出17740萬(wàn)元，占98.1%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為18313.75萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加11290.87萬(wàn)元，各增長(zhǎng)160.8%，主要原因是加大項(xiàng)目資金的投入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18080.11萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11057.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.4%。主要原因是加大項(xiàng)目資金的投入。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18080.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出2.48萬(wàn)元，占0.01%，農(nóng)林水支出18077.63萬(wàn)元，占99.99%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為206萬(wàn)元，支出決算為18080.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8776.8%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.48萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法對(duì)比。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是有退休人員病逝。

2．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為201萬(wàn)元，支出決算為337.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是1.政策性增資；2.財(cái)政追加。

3．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15673.00萬(wàn)元。年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法對(duì)比。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政追加。

4．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為567萬(wàn)元。年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法對(duì)比。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政追加。

5．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1500.00萬(wàn)元。年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法對(duì)比。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政追加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出340.11萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)137.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資66.90萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4.62萬(wàn)元、獎(jiǎng)金21.35萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)10.05萬(wàn)元、績(jī)效工資1.76萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.83萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.77萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、住房公積金5.57萬(wàn)元、其他工資福利支出9萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金2.48萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)202.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)46.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)81.61萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)3.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.68萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.14萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)28.35萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)14.88萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.30萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.76萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.38萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.3%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是因車改，暫未保留用車。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛，其中0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2020年期末，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開(kāi)支。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪人員主要包括：無(wú)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.3萬(wàn)元。主要用于上級(jí)調(diào)研。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓160人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，杞縣扶貧辦對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目130個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到 100 %。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

杞縣扶貧辦在2020年度部門決算中增加“生產(chǎn)發(fā)展”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，項(xiàng)目自評(píng)得分為 99 分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：后期管護(hù)不力。下一步改進(jìn)措施：加大后期管護(hù)力度。

（三）以單位為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

人員經(jīng)費(fèi)取得“保民生，保穩(wěn)定”，促進(jìn)了社會(huì)和諧發(fā)展。公用經(jīng)費(fèi)積極推進(jìn)了單位活動(dòng)持續(xù)開(kāi)展，完成了縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

我單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為202.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6759%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是1.政策性增資；2.財(cái)政追加。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額16953萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出16953萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/span>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。