首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 財(cái)政資金 > 部門預(yù)決算 > 杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室
2020年度杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門決算公開
?
?
?
?
?
?
2020年度
杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門決算公開
?
?
?
?
?
?
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2020年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分 ?杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室概況
?
一、部門職責(zé)
?杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室主要職責(zé)是組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。確保全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，達(dá)到農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民增收。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室有5個(gè)內(nèi)設(shè)股室，包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、綜合股、項(xiàng)目股、信息股。
（二）杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室決算單位構(gòu)成決算和局屬單位決算，包括：本級(jí)決算。
納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，
杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位。
?
第二部分??2020年度杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室決算表
?
收入支出決算總表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 ???次 | ? | 1 | 欄 ???次 | ? | 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 224.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 16 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? | 0.00 | 四、公共安全支出 | ? | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | ? | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18 | 0.83 |
八、其他收入 | 6 | 1.00 | 十二、農(nóng)林水支出 | 19 | 213.72 |
? | 7 | ? | …… | 20 | ? |
? | 8 | ? | ? | 21 | ? |
本年收入合計(jì) | 9 | 225.93 | 本年支出合計(jì) | 22 | 215.49 |
?????????使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 10 | 0.00 | ????????????????結(jié)余分配 | 23 | 0.00 |
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 0.00 | ????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 10.44 |
? | 12 | ? | ? | 25 | ? |
總計(jì) | 13 | ? 225.93 | 總計(jì) | 26 | 225.93 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
?
收入決算表 | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 | ||||||
部門：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng) ???目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計(jì) | 225.93 | 224.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 224.10 | 224.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 224.10 | 224.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 59.88 | 59.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130125 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
?
支出決算表 | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 | ||||||
部門：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 215.49 | 215.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 213.72 | 213.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 213.72 | 213.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 59.88 | 59.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130125 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | 67.62 | 67.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 | ? | |
部門：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | ? | |
收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 ???次 | ? | 1 | 欄 ???次 | ? | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 224.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 5 | ? | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 7 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 8 | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | |
? | 9 | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 213.72 | 213.72 | 0.00 | ? | |
? | 13 | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 14 | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | |
? | 21 | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 22 | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 24 | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 25 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 26 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 27 | 224.93 | 本年支出合計(jì) | 59 | 214.55 | 214.55 | 0.00 | 0.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | |
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | ? | 61 | ? | ? | ? | ? | |
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | ? | 62 | ? | ? | ? | ? | |
???????國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | ? | 63 | ? | ? | ? | ? | |
總計(jì) | 32 | 224.93 | 總計(jì) | 64 | 224.93 | 224.93 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ? | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
部門：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | ? | ? | 單位：萬元 | ||
項(xiàng) ???目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 214.55 | 214.55 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |
2080501 | ??行政單位離退休 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 213.72 | 213.72 | 0.00 | |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 213.72 | 213.72 | 0.00 | |
2130101 | ??行政運(yùn)行 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | |
2130104 | ??事業(yè)運(yùn)行 | 59.88 | 59.88 | 0.00 | |
2130125 | ??農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 | 67.62 | 67.62 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
部門：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 105.16 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 108.56 | 310 | 資本性支出 | ? |
30101 | ??基本工資 | 55.03 | 30201 | ??辦公費(fèi) | 1.72 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | ? |
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 17.07 | 30202 | ??印刷費(fèi) | 52.92 | 31002 | ??辦公設(shè)備購置 | ? |
30103 | ??獎(jiǎng)金 | 1.77 | 30203 | ??咨詢費(fèi) | ? | 31003 | ??專用設(shè)備購置 | ? |
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 3.00 | 30204 | ??手續(xù)費(fèi) | ? | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ? |
30107 | ??績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | ??水費(fèi) | ? | 31006 | ??大型修繕 | ? |
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 14.87 | 30206 | ??電費(fèi) | 0.37 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | ? |
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | ??郵電費(fèi) | 0.89 | 31008 | ??物資儲(chǔ)備 | ? |
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 5.84 | 30208 | ??取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | ??土地補(bǔ)償 | ? |
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | ??物業(yè)管理費(fèi) | 0.06 | 31010 | ??安置補(bǔ)助 | ? |
30112 | ??其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.40 | 30211 | ??差旅費(fèi) | 30.8 | 31011 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | ? |
30113 | ??住房公積金 | 0.00 | 30212 | ??因公出國（境）費(fèi)用 | ? | 31012 | ??拆遷補(bǔ)償 | ? |
30114 | ??醫(yī)療費(fèi) | ? | 30213 | ??維修（護(hù)）費(fèi) | 0.63 | 31013 | ??公務(wù)用車購置 | ? |
30199 | ??其他工資福利支出 | 7.19 | 30214 | ??租賃費(fèi) | ? | 31019 | ??其他交通工具購置 | ? |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.83 | 30215 | ??會(huì)議費(fèi) | 15.2 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | ? |
30301 | ??離休費(fèi) | ? | 30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | ? | 31022 | ??無形資產(chǎn)購置 | ? |
30302 | ??退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | ??公務(wù)招待費(fèi) | 0.0 | 31099 | ??其他資本性支出 | ? |
30303 | ??退職（役）費(fèi) | ? | 30218 | ??專用材料費(fèi) | ? | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ? |
30304 | ??撫恤金 | ? | 30224 | ??被裝購置費(fèi) | ? | 31201 | ??資本金注入 | ? |
30305 | ??生活補(bǔ)助 | 0.83 | 30225 | ??專用燃料費(fèi) | ? | 31203 | ??政府投資基金股權(quán)投資 | ? |
30306 | ??救濟(jì)費(fèi) | ? | 30226 | ??勞務(wù)費(fèi) | ? | 31204 | ??費(fèi)用補(bǔ)貼 | ? |
30307 | ??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | ? | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費(fèi) | ? | 31205 | ??利息補(bǔ)貼 | ? |
30308 | ??助學(xué)金 | ? | 30228 | ??工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.46 | 31299 | ??其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ? |
30309 | ??獎(jiǎng)勵(lì)金 | ? | 30229 | ??福利費(fèi) | ? | 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | ? |
30310 | ??個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | ? | 30231 | ??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ? | 31302 | ??對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | ? |
30399 | ??對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | ? | 30239 | ??其他交通費(fèi)用 | 2.08 | 31303 | ??補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 | ? |
? | ? | ? | 30240 | ??稅金及附加費(fèi)用 | ? | 399 | 其他支出 | ? |
? | ? | ? | 30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 2.44 | 39906 | ??贈(zèng)與 | ? |
? | ? | ? | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | ? | 39907 | ??國家賠償費(fèi)用支出 | ? |
? | ? | ? | 30701 | ??國內(nèi)債務(wù)付息 | ? | 39908 | ??對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ? |
? | ? | ? | 30702 | ??國外債務(wù)付息 | ? | 39999 | ??其他支出 | ? |
? | ? | ? | 30703 | ??國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 30704 | ??國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | ? | ? | ? | ? | |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 106 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) ??108.56 | 108.56 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為225.93萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加22.66萬元，增長(zhǎng)11.15%。主要原因是一是政策性財(cái)務(wù)支出增加，二是業(yè)務(wù)量不斷增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)225.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入224.93萬元，占99.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入1萬元，占0.44%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)215.49萬元，其中：基本支出215.49萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為224.93萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加21.66萬元，增長(zhǎng)10.66%。主要原因是：一是政策性財(cái)務(wù)支出增加，二是業(yè)務(wù)量不斷增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出214.55萬元，占支出合計(jì)的95.39%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11.28萬元，增長(zhǎng)5.55%。主要原因是一是政策性財(cái)務(wù)支出增加，二是業(yè)務(wù)量不斷增加。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出214.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.83萬元，占0.39%，農(nóng)林水支出（類）213.72萬元，占99.61%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為153萬元，支出決算為214.55萬元，完成年初預(yù)算的140.23%。其中：
1.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的?83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年
初預(yù)算為29萬元，支出決算為86.22萬元，完成預(yù)算的297.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資及年中縣級(jí)財(cái)力追加。
3．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為123萬元，支出決算為59.88萬元，完成年初預(yù)算的 48.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 67.62萬元，年初無預(yù)算，無法對(duì)比。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是政策性財(cái)務(wù)支出緊縮，二是業(yè)務(wù)量不斷減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出214.55萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)106萬元，主要包括：基本工資55.03萬元、津貼補(bǔ)貼17.07萬元、獎(jiǎng)金1.77萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.00萬元、績(jī)效工資0.00萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.87萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療費(fèi)5.84萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.4萬元、其他工資福利支出7.19萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0.00萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0.83萬元、住房公積金0.00萬元；公用經(jīng)費(fèi)108.56萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.72萬元、印刷費(fèi)52.92萬元、咨詢費(fèi)0.00萬元、手續(xù)費(fèi)0.00萬元、水費(fèi)0.00萬元、電費(fèi)0.37萬元、郵電費(fèi)0.89萬元、取暖費(fèi)0.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.06萬元、差旅費(fèi)30.8萬元、因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.63萬元、租賃費(fèi)0.00萬元、會(huì)議費(fèi)15.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0.00萬元、勞務(wù)費(fèi)0.00萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.46萬元、福利費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元、其他交通費(fèi)用2.08萬元、稅金及附加費(fèi)用0.00萬元、其他商品和服務(wù)支出2.44萬元、辦公設(shè)備購置0.00萬元、專用設(shè)備購置0.00萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00萬元、其他資本性支出0.00萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是一是政策性財(cái)務(wù)支出緊縮，二是業(yè)務(wù)量不斷減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺(tái)，其中0車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.?公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是一是政策性財(cái)務(wù)支出緊縮，二是業(yè)務(wù)量不斷減少。其中：
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：沒有來訪人員。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作正常運(yùn)行，符合政策性財(cái)務(wù)支出緊縮和業(yè)務(wù)量不斷減少。
?
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
良好。
（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
良好。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排。
?
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為3萬元，支出決算為108.56萬元，完成年初預(yù)算的3618.67%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初預(yù)算較少。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁徺I商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。