2020年度

杞縣農(nóng)機(jī)管理中心部門(mén)決算

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣農(nóng)機(jī)管理中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣農(nóng)機(jī)管理中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理、技術(shù)檢測(cè)、技術(shù)推廣等職責(zé)。確保全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，組織落實(shí)中央惠農(nóng)政策，做好農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作，加快推進(jìn)農(nóng)作物機(jī)械化進(jìn)程，推進(jìn)農(nóng)機(jī)合作社建設(shè)，加強(qiáng)安全監(jiān)督確保，農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）杞縣農(nóng)機(jī)管理中心現(xiàn)有8個(gè)內(nèi)設(shè)股室，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、人事股、管理股、綜合股。另設(shè)有杞縣農(nóng)機(jī)校、杞縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站和杞縣農(nóng)機(jī)推廣站。

（二）杞縣農(nóng)機(jī)管理中心決算單位構(gòu)成決算和局屬單位決算，本決算為匯總決算，納入本部門(mén)2020年度部門(mén)決算編制范圍的單位共4個(gè)，包括：

1.杞縣農(nóng)機(jī)管理中心本級(jí)

2.杞縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站

3杞縣農(nóng)機(jī)推廣站

4杞縣農(nóng)機(jī)校

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說(shuō)明：我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為1415.28萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加1057.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)295.54%。主要原因是上級(jí)投入項(xiàng)目資金增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)1415.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1415.28萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)1415.28萬(wàn)元，其中：基本支出625.28萬(wàn)元，占44.18%；項(xiàng)目支出790萬(wàn)元，占55.82%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1415.28萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1057.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)295.54%。主要原因是上級(jí)投資項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1415.28萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1057.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)699.66%。主要原因是上級(jí)投資項(xiàng)目資金增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1415.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）227.07萬(wàn)元，占16.04%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）1188.2萬(wàn)元，占83.96%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為385萬(wàn)元，支出決算為1415.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的367.61%。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27萬(wàn)元，支出決算為227.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的841%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因年初預(yù)算有誤差。

2.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)轉(zhuǎn)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為147萬(wàn)元，支出決算為128.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.57%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位人員變動(dòng)。

3．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為193萬(wàn)元，支出決算為257.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.66%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位人員變動(dòng)。

4．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為742萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法對(duì)比。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初未預(yù)算項(xiàng)目資金。

5．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為59.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的330.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是項(xiàng)目支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出625.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)486.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資220.41萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼19.95萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資7.65萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)219.95萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出11.55萬(wàn)元、離休費(fèi)7.12萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)138.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)21.13萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.96、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.13、電費(fèi)2.66萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.39萬(wàn)元、取暖費(fèi)14.78萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.17萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)53.5萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.27萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.76萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置6.44萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為5.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.13%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，壓縮支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%，占99.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.5%，占0.92%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為5.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，壓縮支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，其中0車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出5.40萬(wàn)元。主要用于1.防塵控塵和深耕深松督導(dǎo)。2.工作調(diào)研。3.下鄉(xiāng)扶貧。4.農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼核實(shí)機(jī)具。2020年期末，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.50%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，壓縮支出。

外賓接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪人員主要包括：無(wú)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬(wàn)元。主要用于工作餐。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓17人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，農(nóng)機(jī)局對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目 2個(gè)，其中有農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、基層農(nóng)技推廣。二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)。共涉及預(yù)算資金790萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

農(nóng)機(jī)局在2020年度部門(mén)決算中增加“農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)2020年年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“ 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼”項(xiàng)目自評(píng)得分為 99 分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：宣傳力度不夠。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度。

（三）以單位為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

為深入貫徹落實(shí)河南省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的重要指示，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的要求，農(nóng)機(jī)局按縣財(cái)政局要求對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

我單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為138.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1066.46%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額57.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出57.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2020年期末，我單位共有車(chē)輛1輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋