2022年度杞縣縣委辦公室部門預(yù)算公開

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目?錄

第一部分?杞縣縣委辦公室概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣縣委辦公室2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣縣委辦公室2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣縣委辦公室概況

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一、杞縣縣委辦公室主要職責(zé)

1、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案。

2、負(fù)責(zé)縣委有關(guān)會(huì)議的籌備和組織協(xié)調(diào)工作。

3、負(fù)責(zé)縣委文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作。

4、全面準(zhǔn)確地為縣委、上級(jí)黨委報(bào)送信息。

5、負(fù)責(zé)黨的方針政策、上級(jí)黨委和縣委重要工作部署。

6、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理。

7、負(fù)責(zé)全縣保密工作。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)人員來視察的公務(wù)活動(dòng)安排和接待工作。

9、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)行政后勤管理和機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi) 作。

10、負(fù)責(zé)對全縣各級(jí)辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)管理。

11、承辦縣委及上級(jí)黨委辦公室交辦的其他工作。

二、杞縣縣委辦公室預(yù)算算單位構(gòu)成

中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）本級(jí)組成。

第二部分

杞縣縣委辦公室2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

我辦2022年收入總計(jì)706.2萬元，支出總計(jì)706.2萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少22.91萬元，減少3.14%。主要原因：節(jié)約開支。

二、收入預(yù)算總體情況說明

我辦2022年收入合計(jì)706.2萬元，其中：一般公共預(yù)算706.2萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

我辦2022年支出合計(jì)706.2萬元，其中：基本支出366.5萬元，占51.9%；項(xiàng)目支出339.7萬元，占48.10%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我辦2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算706.2萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少22.91萬元，減少3.14%，主要原因：節(jié)約開支；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我辦2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為706.2萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出645.1萬元，占91.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.4萬元，占6.57%，衛(wèi)生健康（類）支出14.6萬元，占2.08%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我辦《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)366.5萬元，其中：

按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出366.5萬元，1、機(jī)關(guān)工資福利支出319.4萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼268.9萬元、社會(huì)保障費(fèi)50.4萬元、其他工資福利支出0.1萬元。2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出20.3萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)9.8萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助15.3萬元，其中：工資福利支出15.3萬元。4、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.5萬元，其中：離退休費(fèi)11.5萬元。

按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出366.5萬元，1、工資福利支出334.7萬元,其中：基本工資186.4萬元、津貼補(bǔ)貼71.9萬元、績效工資15.3萬元、獎(jiǎng)金10.6萬元、其他工資福利支出0.1萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出35萬元、基本醫(yī)療支出14.6萬元、其他社會(huì)保障費(fèi)0.8萬元。2、商品服務(wù)支出20.3萬元，其中：辦公費(fèi)9.8萬元、印刷費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、其他商品服務(wù)支出0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元。3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.5萬元，其中：退休費(fèi)3.1萬元、生活補(bǔ)助8.4萬元。

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七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我辦2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，我辦2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我辦2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我辦2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我辦2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年減少8萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元。主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元，主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年減少8萬元，主要原因：縮減開支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我辦2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算420萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，我辦共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。2022年，我辦擬組織對13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金339.7萬元。2022年，我辦已對13個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金339.7萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我辦共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我辦負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目x0萬元、0項(xiàng)目0萬元等；我局辦將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

2022年杞縣縣委辦預(yù)算公開表