2022年度杞縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開

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目?錄

第一部分?杞縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣人民政府辦公室2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：杞縣人民政府辦公室2022年度部門預(yù)算表

1.2022年部門收支預(yù)算表

2.2022年部門收入預(yù)算表

3.2022年部門支出預(yù)算表

4.2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

5.2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.2022年政府性基金支出預(yù)算表

10.項(xiàng)目支出預(yù)算表

11.本級(jí)部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

12.2022年度本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣人民政府辦公室概況

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一、杞縣人民政府辦公室主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府以及市委、市政府重大政策措施和縣政府決定事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況的督促檢查。

（二）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究。

（三）組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義印發(fā)的公文。

（四）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織工作。

（五）負(fù)責(zé)對(duì)縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)進(jìn)行審核，提出擬辦意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（六）負(fù)責(zé)縣政府及其辦公室公文收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)、印制工作；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)的文秘工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息的采編和分析，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)信息工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)公開、信息公開、政務(wù)服務(wù)、政策解讀、輿情應(yīng)對(duì)等工作，指導(dǎo)監(jiān)督全縣政務(wù)公開及政務(wù)服務(wù)工作；編寫《杞縣人民政府大事記》和《杞縣人民政府公報(bào)》。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促“放管服”改革工作。

（十）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）值班工作。

（十一）承辦申請(qǐng)縣政府裁決的行政復(fù)議案件，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；受縣政府委托，代理縣政府行政訴訟和民事訴訟；承辦縣政府決定受理的行政賠償案件。

（十二）負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)專線電話和企業(yè)投訴處理工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，并根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示組織協(xié)調(diào)處理有關(guān)事項(xiàng)。

（十三）做好機(jī)關(guān)行政事務(wù)和機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、杞縣人民政府辦公室預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣人民政府辦公室部門預(yù)算包括辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)單位預(yù)算。

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第二部分

杞縣人民政府辦公室2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人民政府辦公室2022年收入總計(jì)865.6萬元，支出總計(jì)865.6萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加14.8萬元，增長(zhǎng)1.74%。主要原因：工資及社保費(fèi)的增長(zhǎng)。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣人民政府辦公室2022年收入合計(jì)865.6萬元，其中：一般公共預(yù)算865.6萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人民政府辦公室2022年支出合計(jì)865.6萬元，其中：基本支出498.4萬元，占57.58%；項(xiàng)目支出367.2萬元，占42.42%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算865.6萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加14.8萬元，增長(zhǎng)1.74%，主要原因：工資及社保費(fèi)的增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為865.6萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出782.6萬元，占90.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.8萬元，占7.14%；衛(wèi)生健康支出21.1萬元，占2.45%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我我辦《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)498.4 萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼353.4萬元。（2）社會(huì)保障繳費(fèi)73.4萬元；（3）其他工資福利支出0.1萬元；（4）辦公經(jīng)費(fèi)11.8萬元；（5）公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)21萬元；（6）工資福利支出27.4萬元；（7）離退休費(fèi)11.3萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）基本工資257.8萬元；（2）津補(bǔ)貼82.7萬元；（3）獎(jiǎng)金12.9萬元；（4）績(jī)效工資27.4萬元；（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.6萬元；（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.6萬元：（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.2萬元：（8）其他工資福利支出0.1萬元：（9）辦公費(fèi)5.8萬元；（10）水費(fèi)6萬元：（11）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元；（12）退休費(fèi)8萬元；（13）生活補(bǔ)助3.3萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我辦2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我辦2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我我辦2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為21萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年減少10萬元。

具體支出情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，

   （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)21萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增減少2萬元，主要原因：厲行節(jié)約、加強(qiáng)管理。

   （三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年減少8萬元。主要原因：公務(wù)接待轉(zhuǎn)交至接待服務(wù)中心。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   杞縣人民政府辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算400萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要購買的商品與服務(wù)。

   （二）政府采購支出情況

   2022年政府采購預(yù)算安排30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元，主要用于辦公設(shè)備及家具的購置。

   （三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

   2021年，我辦財(cái)政資金不涉及項(xiàng)目資金，2022年，我我辦擬組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金367.2萬元。2022年，我我辦已對(duì)8個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金367.2萬元。

   （四）國有資產(chǎn)占用情況。

   2021年期末，我我辦共有車輛6輛，均為一般公務(wù)用車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

   我辦負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元等；我辦將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

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   第三部分

   名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

   三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

   四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

   五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

   六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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   附件：

   2022年杞縣政府辦預(yù)算公開表