2022年度杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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目?錄

第一部分 杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況?

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)?2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度部門(mén)預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

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第一部分

杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況

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????一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；監(jiān)督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；對(duì)政府、法院、檢察院等有關(guān)人事事項(xiàng)進(jìn)行任免等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)包含法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)兩個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和一個(gè)辦公室，及法制、農(nóng)村工作、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)、選舉任免代表聯(lián)絡(luò)、科學(xué)教育文化衛(wèi)生六個(gè)工作委員會(huì)，共九個(gè)職能部門(mén)。
　　二、杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算單位構(gòu)成

????人大常委會(huì)為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算由人大常委會(huì)本級(jí)組成。

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第二部分

杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2022年收入總計(jì)769.3萬(wàn)元，支出總計(jì)769.3萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加了170.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.37%。主要原因?yàn)槿藛T增加、增資因素、因疫情原因人代會(huì)采取視頻會(huì)議主會(huì)場(chǎng)與分會(huì)場(chǎng)相結(jié)合方式召開(kāi)會(huì)議費(fèi)較往年增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2022年收入合計(jì)769.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算769.3萬(wàn)元，占總收入的100%。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2022年支出合計(jì)769.3萬(wàn)元，其中：基本支出469.7萬(wàn)元，占61.06%。項(xiàng)目支出299.6萬(wàn)元，占38.94%

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算769.3萬(wàn)元。政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支增加了170.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.37%。主要原因?yàn)槿藛T增加、增資因素、因疫情原因人代會(huì)采取視頻會(huì)議主會(huì)場(chǎng)與分會(huì)場(chǎng)相結(jié)合方式召開(kāi)會(huì)議費(fèi)較往年增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為769.3萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出564.2萬(wàn)元，占73.34%；社會(huì)保障和就業(yè)192.2萬(wàn)元，占24.98%；衛(wèi)生健康13萬(wàn)元，占1.68%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)469.7萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出288萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼231.9萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)47.8萬(wàn)元，其他工資福利支出0萬(wàn)元，工資福利支出8.3萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出20.4萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)6.4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助161.3萬(wàn)元，其中：離退休費(fèi)158.8萬(wàn)元，社會(huì)福利和救助2.5萬(wàn)元。

（二）按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：（1）工資福利支出288萬(wàn)元，其中：基本工資161.1萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼60.6萬(wàn)元，獎(jiǎng)金10.2萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.5萬(wàn)元，績(jī)效工資8.3萬(wàn)元，其他工資福利支出0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.9萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.4萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出20.4萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0.8萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.6萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助161.3萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)158.8萬(wàn)元，生活補(bǔ)助2.5萬(wàn)元。

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七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加5萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。主要原因是預(yù)算數(shù)與2021年無(wú)變化，本年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2021年相比無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2021年相比增加5萬(wàn)元。主要原因是因鄉(xiāng)村振興、疫情防控等工作車(chē)輛運(yùn)行需求量加大。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2022年沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算320萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要及人員工資。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2021年，我單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2022年，我單位擬組織對(duì)11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金299.6萬(wàn)元。2022年，我單位已對(duì)11個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金299.6萬(wàn)元。

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（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局（委）共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

2022杞縣人大預(yù)算公開(kāi)表