2022年度杞縣政協(xié)部門預(yù)算公開

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目?錄

第一部分?杞縣政協(xié)概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣政協(xié)?2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣政協(xié)2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣政協(xié)概況

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一、杞縣政協(xié)主要職責

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

政協(xié)杞縣委員會內(nèi)設(shè)1個辦事機構(gòu)和6個專門委員會，分別是：辦公室、提案委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會、經(jīng)濟科技委員會、文教衛(wèi)體和文史資料委員會、人口農(nóng)業(yè)資源環(huán)境委員會、民族宗教法制委員會。屬于歸口預(yù)算管理單位。

（二）部門職責

????主要職責是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、杞縣政協(xié)預(yù)算算單位構(gòu)成

政協(xié)杞縣委員會為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由政協(xié)杞縣委員會本級組成和廳屬單位預(yù)算。

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第二部分

杞縣政協(xié)2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣政協(xié)2022年收入總計526.6萬元，支出總計526.6萬元，與2021年相比，收、支總計各增加113.78萬元，增長27.6%。主要原因：業(yè)務(wù)活動量增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣政協(xié)2022年收入合計526.6萬元，其中：一般公共預(yù)算526.6萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣政協(xié)2022年支出合計526.6萬元，其中：基本支出225.2萬元，占42.8%；項目支出301.4萬元，占57.2%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣政協(xié)2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算526.6萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加113.78萬元，增長27.6%，主要原因：業(yè)務(wù)活動量增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣政協(xié)2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為526.6萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出486.2萬元，占92.3%；社會保障與就業(yè)（類）支出31.4萬元，占6%；衛(wèi)生健康（類）支出9.1萬元，占1.7%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計225.2萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：（1）機關(guān)工資福利支出191.8萬元，其中：工資獎金津補貼160.9萬元、社會保障繳費30.9萬元；（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出18.6元，其中：辦公費2.3萬元、公車運行維護費14萬元、其他商品服務(wù)支出2.3萬元。（3）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助5萬元，其中：工資福利支出5萬元；（4）對個人和家庭的補助生活補助9.8萬元，其中：離退休費9.8萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出196.8萬元，其中：基本工資110.7萬元、津貼補貼42.8萬元、其他社會保障繳費0.3萬元、獎金7.4萬元、績效工資5萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.5萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.1萬元，（2）商品服務(wù)支出18.6萬元，其中：辦公費2.3萬元、公務(wù)用車運行維護費14萬元、其他商品服務(wù)支出2.3萬元。（3）對個人和家庭的補助9.8萬元，其中：退休費8.6萬元、生活補助1.2萬元。

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七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我委2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我委2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我委2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為14萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年增加4.4萬元。

具體支出情況如下：

1. 因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

   （二）公務(wù)用車購置及運行費14萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費14萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2021年增加4.4萬元，主要原因：申請了一輛委員調(diào)研用車，業(yè)務(wù)活動量增加，公車維護費增加。

   （三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

   十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   杞縣政協(xié)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算320萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

   （二）政府采購支出情況

   2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

   （三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

   2021年，我局（委）共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局（委）擬組織對18個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金301.4萬元。2022年，我委已對18個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金301.4萬元。

   （四）國有資產(chǎn)占用情況。

   2021年期末，我單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

   我委負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

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   第三部分

   名詞解釋

   一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

   二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

   三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

   四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

   五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

   六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2022年杞縣政協(xié)部門預(yù)算公開表