2022年度杞縣縣委組織部預(yù)算公開

目?錄

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第一部分?杞縣縣委組織部概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣縣委組織部2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣縣委組織部2022年度部門預(yù)算表

1.2022年部門收支預(yù)算表

2.2022年部門收入預(yù)算表

3.2022年部門支出預(yù)算表

4.2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

5.2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.2022年政府性基金支出預(yù)算表

10.項(xiàng)目支出預(yù)算表

11.本級(jí)部門（單位）整體績效目標(biāo)表

12.2022年度本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

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第一部分

杞縣縣委組織部概況

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一、杞縣縣委組織部主要職責(zé)

研究和指導(dǎo)全縣黨的組織建設(shè)工作，提出縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整、配備的意見和建議，研究和指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度改革，制訂或參與制訂全縣組織、干部、人事工作的有關(guān)政策和制度等。

二、杞縣縣委組織部預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣組織部為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣組織部本級(jí)組成。

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第二部分

杞縣縣委組織部2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣縣委組織部2022年收入總計(jì)488.6萬元，支出總計(jì)488.6萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少444.13萬元，下降47.62%。主要原因：駐村扶貧干部差旅費(fèi)單獨(dú)預(yù)算，不再和我單位預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣縣委組織部2022年收入合計(jì)488.6萬元，其中：一般公共預(yù)算488.6萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣縣委組織部2022年支出合計(jì)488.6萬元，其中：基本支出300.1萬元，占61.42%；項(xiàng)目支出188.5萬元，占38.58%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣縣委組織部2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算488.6萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少444.13萬元，下降47.62%，主要原因：駐村扶貧干部差旅費(fèi)單獨(dú)預(yù)算，不再和我單位預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣縣委組織部2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為488.6萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出443.3萬元，占90.7%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.2萬元，占6.6%；衛(wèi)生健康（類）支出13萬元，占2.7%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)300.1萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出269.5萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼224.2萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)45.2萬元、其他工資福利支出0.1萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出11.5萬元，其中：辦公費(fèi)8萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。（3）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助18.3萬元，其中：工資福利支出18.3萬元；（4）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助0.8萬元，其中：離退休費(fèi)0.8萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出287.8萬元，其中：基本工資159.8萬元、津貼補(bǔ)貼56.8萬元、其他工資福利支出0.1萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.8萬元、獎(jiǎng)金7.6萬元、績效工資18.3萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.4萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13萬元，（2）商品服務(wù)支出11.5萬元，其中：辦公費(fèi)8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.8萬元，其中：退休費(fèi)0.2萬元、生活補(bǔ)助0.6萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，預(yù)算數(shù)比 2020年減少0萬元，增長0%。原因是2022年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元，主要原因是2021年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元，與上年一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元，與上年一致。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣縣委組織部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算200萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2022年，我單位擬組織對(duì)10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金188.5萬元。2022年，我單位已對(duì)10個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金188.5萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛0；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我部負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

2022年杞縣縣委組織部部門預(yù)算公開表